重庆市永川区信访办公室2023年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.充分发挥联系党委、政府与群众之间的桥梁和纽带作用，及时向群众传递党委、政府的声音。

2.负责全区群众工作和信访工作的综合管理，统筹协调，指导各镇街、区级各部门和有关单位开展信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。制定本地区加强和改进信访工作的意见和措施，探索信访工作新方法，总结推广先进典型和经验。

3.负责人民群众来信来访事项的交办、督查督办和复查复核，承办上级交办的来信来访事项。组织协调领导干部阅批群众来信，包案处理重大突出信访问题，协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题，维护群众合法权益。

4.负责组织矛盾纠纷排查调处工作，分析研判涉及重大信访问题的稳定风险，实施重大事项信访稳定风险评估；承办重要节点、重要会议、重大活动期间的信访稳定工作，牵头处置群体性事件。

5.收集、掌握社情民意，针对一定时期群众普遍关心和反映的问题，开展调查研究和综合分析研判，向区委、区政府提供综合性、预警性、前瞻性的信息，提出工作建议意见，当好党委、政府的参谋和助手。

6.负责信访政策宣传，向信访人员提供政策咨询服务；组织开展信访干部的业务培训。

7.负责全区信访情报信息收集研判预警；群众集访、非接待场所有关人员的联合调度；信访重点人员服务管理；为公安机关依法联合打击违法信访行为提供有关服务；定期分析研判全区信访稳定形势；对接市级调度，对全区各镇街、部门开展调度工作；指导各镇街、部门落实“属事属地”主体责任等工作。

8.受理办理网上信访事项负责信访信息化服务；负责全区干部接访下访日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

永川区信访办下设三科二中心，综合科、办信接访科、信访稳定科（督查科）、信访投诉受理中心、信访稳定联合调度中心。行政编制9人，实际人数9人；机关后勤服务事业编制1人，实际人数1人；事业编制18人，实际人数17人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区信访办公室（本级）、重庆市永川区信访投诉受理中心、重庆市永川区信访稳定联合调度中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计916.83万元，支出总计916.83万元。收支较上年决算数增加114.32万元，增长14.25%，主要原因是收入合计增加114.32万元。

2.收入情况。2023年度收入合计916.83万元，较上年决算数增加114.32万元，增长14.25%，主要原因是财政拨款收入增加114.32万元。其中：财政拨款收入916.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计916.83万元，较上年决算数增加114.32万元，增长14.25%，主要原因是基本支出增加78.32万元，项目支出增加36.00万元。其中：基本支出626.83万元，占68.37%；项目支出290.00万元，占31.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配 0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计916.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加114.32万元，增长14.25%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加2022年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入916.83万元，较上年决算数增加114.32万元，增长14.25%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加2022年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。较年初预算数增加5.17万元，增长0.57%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加2022年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出916.83万元，较上年决算数增加114.32万元，增长14.25%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加2022年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。较年初预算数增加5.17万元，增长0.57%。主要原因是新成立事业单位，人员经费增加；追加2022年好班子经费和特殊疑难复杂信访问题专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出761.69万元，占83.08%，较年初预算数减少39.22万元，下降4.90%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。

（2）社会保障与就业支出89.63万元，占9.78%，较年初预算数增加35.67万元，增长66.10%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

（3）卫生健康支出29.01万元，占3.16%，较年初预算数增加6.92万元，增长31.33%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

（4）住房保障支出36.50万元，占3.98%，较年初预算数增加1.79万元，增长5.16%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出626.83万元。其中：人员经费528.25万元，较上年决算数增加75.80万元，增长16.75%，主要原因是新成立事业单位，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费98.58万元，较上年决算数增加2.52万元，增长2.62%，主要原因是新成立事业单位，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降4.35%。较上年支出数减少3.37万元，下降23.45%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实“过紧日子”政策，严格遵守“三公经费”开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%。较上年支出数减少1.50万元，下降27.27%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.00万元，主要用于接待国内其他省市区县信访工作机构到我单位学习调研信访稳定机制化建设、社会稳定风险评估等工作，以及接受相关部门检查指导工作、协调三跨三分离信访案件发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.87万元，下降21.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待82批次796人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.81万元，较上年决算数减少0.28万元，下降5.50%，主要原因是严格控制会议的集中召开及参会人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出6.40万元，较上年决算数减少3.38万元，下降34.56%，主要原因是控制培训规模和频次，相应费用有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.26万元，增长13.55%，主要原因是新成立事业单位，人员增加，相应费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金290.00万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区信访办公室项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡老师，023-49660266。

（此件公开发布）