部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1511558M/2023-00070 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区医保局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1511558M/2023-00070 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区医保局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区医疗保障局（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准 ，拟定相关规划、政策、标准并组织实施。
2.承担全区职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险和医疗救助的各项工作。
3.负责对医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责推进医疗保障基金支付方式改革。
4.负责建立实施长期护理保险制度。
5.负责审批和管理定点服务机构医保资格。
6.负责监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;贯彻执行异地就医管理和费用结算政策；贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
9.职能转变。区医保局要执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
按照永委机改办〔2019〕1号文件精神，2019年1月23日永川区医疗保障局挂牌成立，局内设办公室、医疗保险科、基金审计监督科共3个科室，设下属事业单位区医疗保障事务中心及区医药招标采购事务中心。各项经费均由财政拨款。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计7,621.11万元，支出总计7,621.11万元。收支较上年决算数减少1,725.93万元,下降18.5%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。
2.收入情况。2022年度收入合计7,621.11万元，较上年决算数减少1,725.93万元，下降18.5%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。其中：财政拨款收入7,621.11万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计7,621.11万元，较上年决算数减少1,725.93万元，下降18.5%，主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。其中：基本支出244.55万元，占3.2%；项目支出7,376.56万元，占96.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,621.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,725.93万元，下降18.5%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,476.11万元，较上年决算数减少1,715.93万元，下降18.7%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。较年初预算数增加486.29万元，增长7.0%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,476.11万元，较上年决算数减少1,715.93万元，下降18.7%。主要原因是减少扶贫济困医疗基金等项目资金及2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。较年初预算数增加486.29万元，增长7.0%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助等项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出80.78万元，占1.1%，较年初预算数增加61.46万元，增长318.1%，主要原因是增加了医保基金监管经费等项目资金。
（2）卫生健康支出7,379.14万元，占98.7%，较年初预算数增加424.83万元，增长6.1%，主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力建设部分）中央补助等项目资金。
（3）住房保障支出16.20万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.55万元。其中：人员经费200.94万元，较上年决算数减少323.34万元，下降61.7%，主要原因是2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费43.61万元，较上年决算数减少109.70万元，下降71.6%，主要原因是2022年下属事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入145.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降6.5%；本年支出145.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降6.5%。收支较上年决算下降的主要原因是减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少3.26万元，下降38.4%；较上年支出数减少3.12万元，下降37.3%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务用车购置费用支出。
公务车运行维护费4.42万元，主要用于医保政策宣传、医保基金稽核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降19.6%；较上年支出数减少1.07万元，下降19.5%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是厉行节约减少支出。
公务接待费0.82万元，主要用于接待国内其他省市区医疗保障局到我单位学习调研医疗保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.7%；较上年支出数减少2.06万元，下降71.4%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少3.56万元，下降88.9%，主要原因是疫情防控，减少开展会议。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数减少10.23万元，下降88.25%，主要原因是疫情防控减少医保政策及业务培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出43.61万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少109.70万元，下降71.6%，主要原因是2022年下属参公事业单位区医疗保障事务中心独立核算，独立编制预决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022 年度本部门政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于本单位办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一） 单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7,376.56万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒋梁弦 023-49523270
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
