一、部门基本情况 

    （一）职能职责 

    1、贯彻执行国家、地方有关安全生产的法律、法规及规章制度；组织起草全区安全生产规范性文件，拟订全区安全生产政策建议；发布全区安全生产信息，协调解决安全生产重大问题；负责全区安全生产领域的科技规划工作；组织开展安全生产方面对外交流与合作。 

    2、承担区政府安全生产委员会日常工作；负责指导协调、监督检查、巡查考核区级有关部门和镇人民政府、街道办事处、开发区（管委会）的安全生产工作，履行综合监管职责。 

    3、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，依法查处违法违规行为；依法对危险化学品安全生产重大危险源实施备案；负责监督检查监管企业建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作。  

    4、负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

    5、依法实施冶金、机械、轻工、建材、纺织、商贸、有色、烟草行业的安全生产综合监督管理工作。 

    6、依法对中央、市属在永企业安全生产实施综合监督管理和年度目标考核工作。 

    7、承担全区安全生产领域的法制建设工作；指导监督安全生产行政执法工作；组织参与全区安全生产事故的调查处理工作；组织参与全区安全生产领域的专项执法工作；受理和查处安全生产事故举报，及时办理上级交办和有关部门移送的安全生产违法违规案件。 

    8、承担生产安全应急救援指挥保障服务；指导全区安全生产应急救援工作；负责全区安全生产信息综合统计和形势分析等工作；承担区政府安全生产技术专家库管理；受理“12350”举报投诉工作。 

    9、组织实施特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康安全培训工作，监督管理安全生产和职业卫生技术服务机构。 

   10、承办区政府交办的其他事项。  

    （二）机构设置 

    永川区安监局内设科室5个：办公室（行政审批科）、综合安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、职业健康与工贸行业安全监督管理科。派出机构1个：凤凰湖园区安监分局。下属事业单位2个：安全生产监察执法大队、生产安全事故应急救援指挥中心（安全生产“12350”举报投诉中心）。 

   二、部门决算情况说明 

    （一）收入支出决算总体情况说明 

    2017年度收入总计1064.77万元，支出总计1064.77万元。与2016年决算数相比，收入增加354.14万元、增长49.83 %，主要原因：实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，增人增资，人均公用经费提标，补发公务员绩效考核奖，增加对安全生产监管监察能力建设的投入，加强了对安全生产监管人员的培训等；支出增加354.14万元、增长49.83%，主要原因：实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，增人增资，人均公用经费提标，补发公务员绩效考核奖，增加对安全生产监管监察能力建设的投入，加强了对安全生产监管人员的培训等。 

2017年度收入合计1064.77万元，其中：财政拨款收入1064.77万元，占总收入的100%。 

2017年度支出合计1064.77万元，其中：基本支出647.75万元，占总支出的60.83%  ；项目支出417.02万元，占总支出的39.17%。 

2017年度年末结转和结余 0万元。 

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2017年度财政拨款收入1064.77万元，较上年决算数增 354.14万元，增长49.83 % ，主要原因：实施养老保险改革， 增加了养老保险缴费和职业年金缴费，增人增资，人均公用 经费提标，补发公务员绩效考核奖，增加对安全生产监管监 察能力建设的投入，加强了对安全生产监管人员的培训等。 较年初预算数增加212.37万元，增长 24.91%，主要原因是 实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费， 增人增资，人均公用经费提标，补发公务员绩效考核奖，增 加对安全生产监管监察能力建设的投入，加强了对安全生产 监管人员的培训等。 

    2017年度财政拨款支出1064.77万元，较上年决算数增 加354.14万元，增长49.83 %  。主要原因：实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，增人增资，人均公用经费提标，补发公务员绩效考核奖，增加对安全生产监管监察能力建设的投入，加强了对安全生产监管人员的培训较年初预算数增加212.37万元，增长24.91%。主要原因是上级安排2015年度安全生产专项资金结转形成。 

    2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出83.39万元，占本部门总支出7.83%，较年初预算数增加45.79万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出33.5万元，占本部门总支出3.15%，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是新进职工，医疗保险等随之增加；住房保障支出28.62万元，占本部门总支出2.69%，较年初预算数增加1.72万元，主要原因是新进职工，住房公积金随之增加；资源勘探信息等支出919.26万元，占本部门总支出的86.33%，较年初预算数增加164.16万元，主要原因是上级安排2015年度安全生产专项资金结转形成。 

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

     2017年度一般公共财政拨款基本支出647.74 万元。其中：人员经费516.13 万元，较上年增加158.41万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，增人增资，人均公用经费提标，补发公务员绩效考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生支出、住房保障支出等。公用经费131.61 万元，较上年增加65.96万元，主要原因，人均公用经费提标，新增职工等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。 

    （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

2017年度一般公共财政拨款项目支出共计417.02万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加0万元。行政事业类项目支出417.02万元，较上年增加129.76万元，主要用于安全监管能力建设、安全生产日常监管监察、事故调查处理、安全生产宣传、安全生产执法培训、职业卫生监督管理、安全生产应急救援以及安全生产重点领域专项整治等。 

    三、“三公”经费情况说明  

    （一）“三公”经费支出总额情况 

    2017年度本部门“三公”经费支出共计36.31万元，较年初预算数减少6.69万元，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少14.19 万元，主要原因，一是公车改革后，公务车运行维护费减少；二是严格按照公务接待规定，节省开支，公务接待经费相应减少。 

    （二）“三公”经费分项支出情况 

     2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。 

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。 

公务车运行维护费14.99万元，主要用于保障安全生产日常检查、综合督查、专项督查、事故调查、监察执法、应急救援等车辆的运行维护费用，费用支出较年初预算数基本持平。 

     公务接待费21.32万元，主要用于接待安监系统内部交叉检查，上级调研、综合督查、专项督查等，费用支出较年初预算数减少6.68万元，主要原因是严格按照公务接待规定，节省开支，公务接待经费相应减少，较上年支出数减少6.68万元，主要原因是严格按照公务接待规定，节省开支，公务接待经费相应减少。 

    （三）“三公”经费实物量情况。 

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组， 0人。公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待293批次，2245人， 其中：国内外事接待293批次，2245人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。 

    四、其他需要说明的事项 

     （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出131.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行费和其他商品服务支出等。机关运行经费较2016年增加 65.96万元，增长100.47%，主要原因，一是增加职工，办公经费随之增加；二是增加职工通讯费；三是会议经费增加；四是人均公用经费提标  。 

     （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 12.42万元，其中：政府采购货物支出12.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机等。 

    （四）预算绩效管理情况说明。 强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对1个项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。 

    五、专业名词解释。 

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49862216。 

    附件：C:\fakepath\永川区安监局2017年部门决算公开.xlsx