重庆市永川区应急管理局

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。
    2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行地方性法规和政府规章，监督实施相关行业安全生产规程和地方标准。
　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设。
　　4.在市级部门指导下，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
　　6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻永解放军和武警部队参与应急救援工作。
　　7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇街及社会应急救援力量建设。
　  8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
　  9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
　  11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、街道、工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。
　  12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件(煤矿除外)和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
　　13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
　  14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
　  15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
　　17.承担区森林防火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区地质灾害抢险救援指挥部的日常工作。
　　18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

永川区应急管理局内设科室10个：办公室、风险监测和救援协调预案管理科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科。派出机构1个：高新区应急管理分局。下属事业单位2个：永川区应急指挥中心（永川区安全生产“12350”举报投诉中心）、永川区应急管理综合行政执法支队。

（三）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。本单位下设永川区应急指挥中心（永川区安全生产“12350”举报投诉中心）和永川区应急管理综合行政执法支队2个事业单位，均未独立编制预算、未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2021年度收入总计3544.35万元，支出总计3544.35万元。收支较上年决算数减少176.03万元、下降4.7%。主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3544.35万元，较上年决算数减少169.38万元，下降4.6%。主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入3544.35万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3544.35万元，较上年决算数减少176.03万元，下降4.7%，主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。其中：基本支出1728.72万元，占48.8%；项目支出1815.63万元，占51.2%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3544.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少176.03万元，下降4.7%。主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3544.35万元，较上年决算数减少169.38万元，下降4.6%。主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少1295.72万元，下降26.8%。主要原因为项目经费实际支出减少。如中央和市级自然灾害救灾资金等项目资金共1007.5万元，年初区财政预算到区应急管理局账户，中途资金使用时由区财政直接下达到镇街，未通过区应急管理局账户进行核算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3544.35万元，较上年决算数减少176.03万元，下降4.7%。主要原因是2020年疫情原因新增突发公共卫生事件应急处理经费241.29万元，用于保障防疫抗疫工作的开展，财政拨款收入相应增加；2021年疫情得到控制，该经费不再单独拨付，财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少1295.72万元，下降26.8%。主要原因为项目经费实际支出减少。如中央和市级自然灾害救灾资金等项目资金共1007.5万元，年初区财政预算到区应急管理局账户，中途资金使用时由区财政直接下达到镇街，未通过区应急管理局账户进行核算。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出177.01万元，占5.0%，较年初预算数增加20.45万元，增长13.1%，主要原因是单位人员晋级晋档及有新进入人员，增人增资。

（2）卫生健康支出80.98万元，占2.3%，较年初预算数增加3.52万元，增长4.5%，主要原因是人员增加。

（3）住房保障支出116.92万元，占3.3%，较年初预算数增加5.68万元，增长5.1%,主要原因是人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出3169.44万元，占89.4%，较年初预算数减少1325.36万元，下降29.5%。主要原因为项目经费实际支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1728.72万元。其中：人员经费1446.61万元，较上年决算数增加66.94万元，增长4.9%，主要原因是单位人员晋级晋档及有新进入人员，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费282.1万元，较上年决算数增加17.89万元，增长6.8%，主要原因是单位有新进入人员，公用经费也相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计21.2万元，较年初预算数减少12.4万元，下降36.9%，较上年支出数减少22.08万元，下降51.0%；较年初预算和上年决算数减少的主要原因是公务用车购置费减少，2020年度新购公务车一辆27.2万元，2021年度未发生公车购置费支出，2021年年初无公车购置费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。

2021年度本部门无公务车购置费用支出，无年初预算数。较上年支出数减少27.2万元，下降100%，主要原因是2020年购置公务车一辆27.2万元，2021年无此支出。

公务车运行维护费10.81万元，主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查以及到其他区县开展相关工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.52万元，下降4.6%。较年初预算和上年决算数减少的主要原因是实行公车改革后，单位严格遵守相关规定，对公车的管理和使用更加规范和严格，车辆运行维护费用相对下降。

公务接待费10.39万元，主要用于接待应急系统内部交叉检查，接受上级调研、综合督查、专项督查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.21万元，下降54.0%。主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待经费相应减少。较上年支出数增加5.64万元，增长118.7%。主要原因是全市进行安全交叉检查、“六运会”召开安全检查、市局领导来考察渝西支队在永拟驻地选址等工作为2021年新增工作，接待次数增加，公务接待经费相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待120批次1150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.68万元，较上年决算数减少21.57万元，下降82.2%，主要原因是2020年重庆市自然灾害防治工作现场会在永川区召开，经费支出21万元，2021年无此项支出。本年度培训费支出38.91万元，较上年决算数减少1.89万元，下降4.6%，主要原因是2020年国家安全和应急救援中心在永川区组织应对西南地区重特大地震灾害救援实训，该项工作具体由区应急管理局负责，经费支出30.4万元，2021年无此项支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出282.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加17.89万元，增长6.8%，主要原因：主要原因是单位有新进入人员，公用经费也相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2115.87万元，其中：政府采购货物支出525.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1590万元。授予中小企业合同金额525.87万元，占政府采购支出总额的24.9%，其中：授予小微企业合同金额525.87万元，占政府采购支出总额的24.9%。主要用于采购电脑、打印机、应急救援装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金3652.92万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2020年综合应急救援队伍体系建设项目开展重点绩效评价，评价结果为良。

项目基本情况。主要产出和效果：一是完成6支片区灾害事故应急救援队伍的组建，并积极开展日常训练和救援工作；二是完成132个社区微型消防站及206个小区微型消防站的建设，有效提升全区事故灾害应急救援能力。全年6支综合应急救援队伍参与“3.20”箕山森林火灾扑救、长江5号洪峰过境、“12.4”吊水洞重大事故应急救援等3次实战；在新冠肺炎疫情重点防控期间，参与疫情防控182天，共计1765人次；出动应急救援总计1114次，其中火灾事故156次、社会救助802次、其他出警156次，有效降低人民群众事故灾害损失，取得良好的效果。经对48名救援队员和30名救援对象进行满意度调查，综合满意度分别为99.2%和99.7%。项目实施取得较好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：一是绩效指标设定偏重支出，轻绩效，自评结果与实际情况有偏差。二是预算执行率较低，未及时申请预算调整。下一步改进措施：一是加强绩效目标设置的论证和审核，结合项目业务开展的实际情况，从数量、质量、时效、成本等产出维度，以及社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等效益维度，设置整体绩效目标综合全面反映项目实施的效果和效益。二是预算执行过程中，加强对资金使用全过程跟踪管理，及时申请调整相关预算指标，由区财政统筹整合相关资金，避免资金沉淀，降低资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谷志兰023-49862216