部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2024-00141 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区应急局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区应急管理综合行政执法支队2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;其他 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2024-00141 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区应急局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区应急管理综合行政执法支队2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;其他 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区应急管理综合行政执法支队
2023年度部门决算公开情况说明
（一）职能职责
1.承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。执行应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2.承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。
3.承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
4.承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般违法案件的查处。组织开展有关专项执法检查。参与市应急管理综合行政执法总队组织开展的有关专项执法、交叉执法、异地执法。
5.接受市应急管理综合行政执法总队对我区应急管理综合行政执法工作的监督指导。监督指导镇（街道)、园区应急管理综合行政执法工作。
6.承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。
7.承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。
8.完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。
（二）机构设置
永川区应急管理综合行政执法支队内设科室2个：安全生产执法大队、自然灾害执法大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计327.47万元，支出总计327.47万元。收支较上年决算数增加4.33万元，增长1.34%，主要原因是收入合计增加4.33万元。
2.收入情况。2023年度收入合计327.47万元，较上年决算数增加4.33万元，增长1.34%，主要原因是财政拨款收入增加4.33万元。其中：财政拨款收入327.47万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计327.47万元，较上年决算数增加4.33万元，增长1.34%，主要原因是支出合计增加4.33万元。其中：基本支出327.47万元，占100.00%。
4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计327.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.33万元，增长1.34%。主要原因是补缴职工以前年度职业年金及补发退休人员2022年度健康修养费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入327.47万元，较上年决算数增加4.33万元，增长1.34%。主要原因是补缴职工以前年度职业年金及补发退休人员2022年度健康修养费。较年初预算数减少9.56万元，下降2.84%。主要原因是职工住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出327.47万元，较上年决算数增加4.33万元，增长1.34%。主要原因是补缴职工以前年度职业年金及补发退休人员2022年度健康修养费。较年初预算数减少9.56万元，下降2.84%。主要原因是职工住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分。
3.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。
（1）社会保障与就业支出50.02万元，占15.27%，较年初预算数增加7.33万元，增长17.17%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金及补发退休人员2022年度健康修养费。
（2）卫生健康支出13.70万元，占4.18%，较年初预算数减少1.30万元，下降8.67%，主要原因是实际缴费人数比年初预算人数少一人。
（3）住房保障支出10.60万元，占3.24%，较年初预算数减少13.03万元，下降55.14%，主要原因是职工住房公积金政策性清算，清退抵缴以前年度多缴纳部分。
（4）灾害防治及应急管理支出253.15万元，占77.31%，较年初预算数减少2.56万元，下降1.00%，主要原因是人员变动工资支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出327.47万元。其中：人员经费270.61万元，较上年决算数增加8.89万元，增长3.40%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金及补发退休人员2022年度健康修养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.86万元，较上年决算数减少4.56万元，下降7.42%，主要原因是单位厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位厉行节约，年初未预算三公经费。较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。
2023年度本单位无公务车购置费用支出，无年初预算数。
2023年度本单位无公务车运行维护费，无年初预算数。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无年初预算数。较上年支出数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.75万元，下降100.00%，主要原因是本单位厉行节约，精简会议次数及参会人员。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少0.09万元，下降8.49%，主要原因是单位厉行节约，参加培训人员减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出56.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少4.56万元，下降7.42%，主要原因是单位厉行节约、严格控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
因国有资产在永川区应急管理局本级核算，我单位资产未纳入单位决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《永川区应急管理综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谷志兰 023-49862216
（此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
