部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2024-00142 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区应急局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区应急指挥中心2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政;其他 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2024-00142 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区应急局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区应急指挥中心2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政;其他 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区应急指挥中心
2023年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.为工矿商贸行业领域生产经营单位(煤矿除外)应急救援预案备案提供业务指导，指导生产经营单位按照应急预案要求开展应急救援演练。
2.建立全区应急救援专家库，建立健全应急救援专家工作制度,组织专家参与相关培训,组织专家参与应急救援行动等。
3.负责生产安全事故应急处置的现场勘查,指导救援队伍和救援专家参与救援，制定生产安全事故现场应急救援处置技术措施并提出相关建议，消除危险源，为生产安全事故现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估等。
4.负责指导消防队伍和相关专家参与消防火灾现场应急救援，提出火灾扑救技术措施并提出相关建议，为消防火灾现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
5.负责指导救援队伍和相关专家参与森林火灾现场应急救援，制定森林火灾扑救技术措施并提出相关建议，为火灾扑救的组织指挥工作提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
6.负责指导救援队伍和相关专家参与水旱灾害现场应急救援，制定水旱灾害救援技术措施并提出相关建议，为水旱灾害救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
7.负责指导救援队伍和相关专家参与地震和地质灾害现场应急救援处置，制定地震和地质灾害救援技术措施并提出相关建议,为地震和地质灾害救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
8.负责实施应急救援装备配备计划，按照相关规定配备个人防护类、应急抢险类装备设备，负责应急救援装备设备的管理、维修、维护、保养、发放工作，开展装备使用培训工作，建立设备档案、维护保养记录和发放记录;建设管护应急救援统一指挥系统，服务应急救援指挥所需等。
9.负责本单位的应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.重庆市永川区安全生产12350举报投诉中心负责受理安全生产“12350"举报投诉工作,处理领导交办的信访投诉工作等。
12.在重庆市永川区应急指挥中心总编制内，配备足量专兼职工作人员从事重庆市永川区安全生产“12350”举报投诉中心工作。
（二）机构设置
永川区应急指挥中心内设科室6个：办公室、生产安全事故应急大队、消防安全应急大队、森林火灾应急大队、防汛抗旱应急大队、地震和地质灾害应急大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计827.23万元，支出总计827.23万元。收支较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%，主要原因是收入合计增加21.14万元。
2.收入情况。2023年度收入合计827.23万元，较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%，主要原因是财政拨款收入增加21.14万元。其中：财政拨款收入827.23万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计827.23万元，较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%，主要原因是支出合计增加21.14万元。其中：基本支出827.23万元，占100.00%。
4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计827.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.14万元，增长2.62%。主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，支出增加；2022年无此项工作。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入827.23万元，较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%。主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会组织召开工作，支出增加；2022年无此项工作。较年初预算数减少87.13万元，下降9.53%。主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出数减少。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出827.23万元，较上年决算数增加21.14万元，增长2.62%。主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会组织召开工作，支出增加；2022年无此项工作。较年初预算数减少87.13万元，下降9.53%。主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出减少。
3.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出103.11万元，占12.46%，较年初预算数增加18.74万元，增长22.21%，主要原因是补发2022年退休人员健康修养费及退休人员增加，健康修养费增加。
（2）卫生健康支出45.80万元，占5.54%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.10%，主要原因是单位人员变动。
（3）住房保障支出59.04万元，占7.14%，较年初预算数减少9.25万元，下降13.55%，主要原因是单位退休人员增加。
（4）灾害防治及应急管理支出619.29万元，占74.86%，较年初预算数减少97.11万元，下降13.56%，主要原因是按政策要求单位职工超额绩效支出减少及压缩经费开支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出827.23万元。其中：人员经费688.12万元，较上年决算数减少19.91万元，下降2.81%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费139.12万元，较上年决算数增加41.07万元，增长41.89%，主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.99万元，较年初预算数减少3.51万元，下降22.65%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。较上年支出数增加7.35万元，增长158.41%，主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会的召开工作，现场会筹备和召开过程中车辆出行次数增加，支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。
2023年度本单位无公务车购置费用支出，无年初预算数。
公务车运行维护费11.99万元，主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查以及到其他区县开展相关工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降11.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加7.74万元，增长182.12%，主要原因是2023年我单位承担了全市基层应急管理体系和能力建设永川现场会召开工作，现场会筹备和召开过程中车辆出行次数增加，支出增加。
2023年本单位无公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%；较上年支出数减少0.40万元，下降100.00%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是单位厉行节约，严格遵守公务接待开支范围。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少0.23万元，下降39.66%，主要原因是单位厉行节约，精简会议次数及参会人员。本年度培训费支出2.68万元，较上年决算数减少0.14万元，下降4.96%，主要原因是参加培训人员减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区应急指挥中心项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谷志兰 023-49862216
(此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
