部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1848396R/2024-00139 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区住房城乡建委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 城乡建设（城乡管理） | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1848396R/2024-00139 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区住房城乡建委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 城乡建设（城乡管理） | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2023年度部门决算公开说明
对住房和城乡建设领域的在建项目进行巡察，发现与劝导违法行为；负责为住房和城乡建设领域的行政执法提供有关事务性服务等。
（二）机构设置
1．机构情况：我单位为公益一类财政全额拨款的正科级事业单位。
2．人员情况：截止2023年末，我单位实有在职人数55人，较上年减少5人，主要原因是我单位2023年初划转工作人员5名到永川区城镇排水中心。
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1056.37万元，支出总计1056.37万元。收支较上年决算数减少113.70万元，下降9.72%，主要原因是人员减少、2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。
2.收入情况。2023年度收入合计1056.37万元，较上年决算数减少113.70万元，下降9.72%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1056.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1056.37万元，较上年决算数减少113.70万元，下降9.72%，主要原因是人员减少、2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。其中：基本支出1019.37万元，占96.50%；项目支出37.00万元，占3.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1056.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少113.70万元，下降9.72%。主要原因是人员减少、2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1056.37万元，较上年决算数减少113.70万元，下降9.72%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少106.75万元，下降9.18%。主要原因是2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1056.37万元，较上年决算数减少113.70万元，下降9.72%。主要原因是人员减少、2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。较年初预算数减少106.75万元，下降9.18%。主要原因是2023年部分超额绩效和绩效工资未发放。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出97.32万元，占9.21%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出54.92万元，占5.20%，较年初预算数无增减。
（3）城乡社区支出818.91万元，占77.52%，较年初预算数减少106.75万元，下降11.53%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出85.22万元，占8.07%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1019.37万元。其中：人员经费850.07万元，较上年决算数减少88.73万元，下降9.45%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险缴费，工资等。公用经费169.30万元，较上年决算数减少17.97万元，下降9.60%，主要原因是预算减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工作餐费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万
元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.50
万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.48万元，较上年决算数增加3.48万元，增长100.00%，主要原因是本年度职工在岗培训和职工工勤转岗考试、转岗培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额6.20万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金37万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49507872
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
