2023年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况      

    （一）职能职责  

    1.贯彻执行国家有关对外经济合作、对外援助、招商引资、投资促进、利用内资等方面的法律、法规、规章及方针政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

    2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，拟定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。统筹协调和配置全区招商资源，会同相关部门策划包装招商项目，建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道，并提供相关咨询服务；搜集、整理投资项目信息，并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。负责全区招商合同备案，督促签约合同履行，对全区政府类招商引资合作协议、合同履行情况开展跟踪和评估。

    3.拟定全区招商引资发展规划、年度计划并组织实施；负责全区招商引资指标运行的统计、分析工作，协调指导招商引资信息化建设。

    4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，包装推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目；负责建立产业招商专家库和智库联盟；负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

    5.负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；参与督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

    6.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

    7.负责全区对外经济合作工作，会同有关部门组织协调全区参与国家对外援助的活动和项目；负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作；统筹协调区域经济合作中的重大招商项目。

    8.完成区委、区政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

    本部门设一室两科，办公室、招商合作科、投资促进科。核定行政编制共9名，其中：局长1名、副局长2名；科级职数4名。目前，在编在岗人员9名。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2023年度收入总计1157.63万元，支出总计1157.63万元。收支较上年决算数增加329.54万元，增长39.8%，主要原因收入合计增加329.54万元；支出合计增加329.54万元。

    2.收入情况。2023年度收入合计1157.63万元，较上年决算数增加329.54元，增长39.8%，主要原因是财政拨款收入增加329.54元。其中：财政拨款收入1157.63万元，占100%。

    3.支出情况。2023年度支出合计1157.63万元，较上年决算数增加329.54万元，增长39.8%，基本支出增加51.37万元、项目支出增加278.17万元。其中：基本支出252.73万元，占21.83%；项目支出904.9万元，占78.17%。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1157.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加329.54元，增长39.8%。主要原因是疫情全面放开，招商引资活动增多，招商项目经费增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1157.63万元，较上年决算数增加329.54万元，增长39.8%。主要原因是疫情全面放开，招商引资活动增多，招商项目经费增加。较年初预算数增加39.49万元，增长3.53%。主要原因是年中追加了招商引资工作经费和2022年度区管领导班子考核奖励资金。

    2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1157.63，较上年决算数增加329.54万元，增长39.8%。主要原因是疫情全面放开，招商引资活动增多。较年初预算数增加39.49万元，增长3.53%。主要原因是招商引资项目支出增加。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1112.1万元，占96.07%，较年初预算数增加47.6万元，增长4.47%，主要原因是人员调进调出，在职人员全年累计在岗月数增加，人员经费相应增加。

    （2）社会保障与就业支出25.63万元，占2.21%，与年初预算保持一致。

    （3）卫生健康支出11.38万元，占0.98%，与年初预算保持一致。

    （4）住房保障支出8.52万元，占0.74%，较年初预算数减少7.52万元，下降46.88%，主要原因是公积金缴费基数调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出252.73万元。其中：人员经费217.68万元，较上年决算数增加50.85万元，增长30.48%，主要原因是人员调进调出，在职人员全年累计在岗月数增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.05万元，较上年决算数增加0.52万元，增长1.51%，主要原因是在职人员全年累计在岗月数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出共计166.64万元，较年初预算数减少13.36万元，下降7.42%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求。较上年支出数增加34.86万元，增长26.45%，主要原因是疫情全面放开，来永考察客商人次增多，招商引资接待频次增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2023年度本部门因公出国（境）费用3.38万元，主要是用于赴新加坡招商引资。费用支出较年初预算数增加3.38万元，增长100%，主要原因是2023年1人参加出国招商引资活动。较上年支出数增加3.38万元，增长100%，主要原因是2023年1人参加出国招商引资活动，上年无出国（境）情况。

    公务车购置费支出0万元，费用支出与年初预算保持一致，与上年持平。

    公务车运行维护费支出0万元。费用支出与年初预算保持一致，与上年持平。

    公务接待费163.26万元，主要用于接待来永考察客商以及外出招商接待。费用支出较年初预算数减少16.74万元，下降9.3%，主要原因是严格落实厉行节约的相关要求。较上年支出数增加31.48万元，增长23.89%，主要原因是疫情全面放开，来永考察客商人次增多，招商引资接待频次增加。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待870批次12540人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费130.19元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出40.11万元，较上年决算数增加7.71万元，增长23.8%，主要原因是疫情全面放开，本年召开招商引资推介会次数增加。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少0.11万元，下降20.37%，主要原因是压减培训经费。

    （二）机关运行经费情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出35.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加0.52万元，增长1.51%，主要原因是在职人员全年累计在岗月数增加。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购正版化软件。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我部门对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨项目支出资金904.9万元。

    （二）绩效自评结果

    具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区招商投资促进局项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。

    （三）重点绩效评价结果

    本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    何春霖：023-49808666

(此件公开发布）