决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003837428784532/2024-00021	发文字号：
发布机构：	永川区宝峰镇	成文日期：	2024-07-06	发布日期：	2024-07-06
标题：	重庆市永川区宝峰镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	115003837428784532/2024-00021
发文字号：
发布机构：	永川区宝峰镇
成文日期：	2024-07-06
发布日期：	2024-07-06
标题：	重庆市永川区宝峰镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

重庆市永川区宝峰镇2023年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算财政收入实现174万元，为年初预算的75%，与上年同口径相比下降12.1%，其中，税收收入150万元，下降17.3 %；非税收入24万元，比上年增长20.8％。加上体制补助收入1437万元、固定数额补助收入530万元、专项转移支付收入1877万元、结算补助收入137万元、上年结转670万元、调入预算稳定调节基金83万元，收入总计4908万元。

全镇一般公共预算本级年初预算支出3045万元，加上上级专款，变动预算数为4908万元；实际执行4212万元，为变动预算数的84.58%，增幅5%，加上结转下年支出497万元、安排预算稳定调节基金71万元、上解上级支出128万元，支出总计4908万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出4212万元主要用于一般公共服务支出943万元；公共安全支出2万元；文化体育与传媒支出105万元；社会保障和就业支出717万元；卫生健康支出290万元；节能环保支出6万元；城乡社区支出206万元；农林水支出1313万元；交通运输支出254万元；灾害防治及应急管理支出51万元；住房保障支出325万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入92万元，加上上年结余47万元，收入总计139万元。

全镇政府性基金支出80万元，下降70.3%，加上结转下年59万元，支出总计139万元；当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出70万元，即地灾点“金土工程”避险搬迁费和地灾群测群防员补助17万元、巴蜀美丽庭院示范片设计费和宣传费53万元；社区养老服务中心“民建公助”项目补助资金10万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

宝峰镇无国有资本经营预算收支

二、2023年我镇地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力4908万元，政府性基金财力80万元，全镇总财力4988万元，下降2.67%。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力4908万元，增长2%。由一般公共预算收入174万元；加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等4734万元构成。支出总计4908万元，由一般公共预算支出4212万元，加上解支出128万元、补充预算稳定调节基金71万元、结转下年497万元等构成。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力139万元，下降56%，其中上级补助92万元，上年结余47万元。支出总计139万元，为政府性基金支出80万元，结转下年59万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年，我镇收到上级一般公共预算转移支付3981万元，当年已使用3724万元，结转下年257万元，其中：一般性转移支付2104万元，主要包括体制补助收入、结算补助收入、固定数额补助收入等转移支付；专项转移支付1877万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障和灾害防治及管理等支出。政府性基金预算92万元，当年已使用80万元，结转下年12万元，主要用于地灾点“金土工程”避险搬迁费和地灾群测群防员补助17万元、巴蜀美丽庭院示范片设计费和宣传费53万元；社区养老服务中心“民建公助”项目补助资金10万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理：一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、脱贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2024年预算安排的重要参考。

2023年，在镇党委、政府的领导下、在镇人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：2023年永川区宝峰镇财政总决算公开表

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