宝峰镇2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算的报告
宝峰镇财政所所长 唐正明
各位代表：
受镇人民政府委托，现将宝峰镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告提请镇七届人大五次会议审查，请各位代表提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇财政积极适应营改增政策。特别是在各行各业持续低迷的情况下，充分发挥财政职能作用，积极引税，统筹协调抓收入，注重绩效强监管，突出重点保支出，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力保障。
（一）全镇财政收入执行情况
2018年总收入4090.88元，比上年2693万元增长51.91%。一般公共预算收入实现3574.79万元，比上年2493万元增长44.69%，其中：工商税收和非税收入49.31万元，体制补助收入1437万元，固定性转移支付收入580.80万元，专项专移支付收入1159.85万元，结算补助收入4.55万元，上年结转收入376.13万元，体制上解扣除12.85万元，基金收入496.08万元。
（二）镇级经费支出执行情况
2018年地方财政支出3060.57万元。一是一般公共服务支出597.83万元；二是文化体育与传媒支出136.41万元；三是社会保障与就业支出687.56万元；四是医疗卫生与计划生育支出183.39万元；五是节能环保支出35.43万元；六是城乡社区事务支出73.63万元；七是农林水支出775.51万元；八是交通运输支出483.80万元；九是商业服务业等支出2.34万元；十是地质灾害防治支出8.13万元；十一是住房保障支出76.54万元。
二、2018年财政主要工作
（一）强化征管，挖掘税收潜力
2018年面对无企业纯农业镇头一年，财税部门积极献言献策，不断改进工作思路，创新征管方式，挖掘征收潜力，努力区外引税，全年共引进企业注册宝峰八家，狠抓税收和非税收入征管。认真执行营改增政策。
（二）强化财政监管，狠抓财务管理
加强机关各部门财务报账审批制度。坚持艰苦奋斗和厉行节约，严格控制“三公”经费等一般支出，确保公用经费与上年比实现零增长。
（三）做好农民一年一度的耕地地力保护补贴的申报、发放和日常管理工作。
（四）挖掘潜力，广辟财源，为明年税收打下坚实基础。今年在工商、税务部门的大力支持配合下，在区外引进了八家企业落户注册我镇，企业类别有建筑、环保科技、商贸、广告、洗选、混凝搅拌等行业。
（五）抓征收节支，开源节流，保障社会事业及机关正常运转，从而使全镇干部各种政策性待遇及时兑现。
（六）狠抓财务管理及培训、审计工作
1、组织全镇干部对农村集体“三资”管理进行了培训，多次组织村居及社级报帐员对会计业务进行了系统培训，同时分别组织村社报账员及机关会计、出纳为期一周到党校培训；重新修定完善我镇村、社财务“三资”管理办法，并制定了村社报账员财务考核细则，实行奖惩分明。
2、完善了机关行政事业单位财务内部控制制度建设体系。
配合区农委对我镇村、社财务全面审计工作。
4、迎接中央扶贫、重庆巡视、永川区纪委对镇、村的审计，认真逐一落实完善区委巡察组提出的整改方案。
5、抓了杨大口村村级财务经济责任审计。
6、完成泸永桥村洞中路、安黄公路审计工作。
（七）争取项目资金方面:
年初积极争取龙凤桥村农村一事一议人行便道16公理，项目资金95万元，总投入104万元；争取泸永桥村太阳能路灯100盏，项目资金30万元;争取连房碥、核井、槽房院子三个清洁大院，项目资金30万元，总投入57.8万元；以上项目当年提前顺利完成。
1、争取区疾控中心防艾宣传经费18.83万元。
2、协调区台联修建报恩桥文化墙捐款5万元。
3、争取区国房局土地整治项目工作经费20万元。
4、争取区组织部村级阵地建设补助40万元。
（八）其他工作方面:一是穷尽一切办法，全力保障资金，狠抓水环境治理工作成效显著；二是积极助各村组组通建设集资、捐资和产业发展；三是抓了龙凤桥和泸永桥村便民服务中建设立项、财评及工程结算审计等工作；四是严格控制政府性债务，积极化解财政风险
2018年全镇财政预算执行情况总体良好，做到量入为出，但收支矛盾特别突出，因各种纲性支出增加，导致财政资金压力很大。
三、2019年财政预算草案
2019年预算编制的指导思想，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持科学发展观为指导，牢固树立“过紧日子”思想，认真积极落实财政政策和镇党委、政府重大决策。对项目支出预算编制要按“零增长”进行控制， 以“保运转、保基本民生、保稳定”为重点，有保有压，加强财政科学化精细化管理。建设民生财政，加强财政监管，提高科学理财水平，为我镇经济社会发展提供有力保障。按照区财政指导性建议，比上年不低于8%增幅，为确保全镇各项事业正常运行，对2019年预算拟作如下安排：
（一）工商税收镇级财力174.30万元；非税收入27.00万元；（其中：行政行政性收入10.00万元、其他收入10.00万元、罚没收入1.00万元、国有资源有偿使用支出6.00万元）；转移性收入1940.00万元；上年结转收入629.82万元（其中基金49.07万元）；安排预算稳定调节基金收入17.83万元；总收入2788.95万元。
（二）各类支出安排建议如下：总支出2788.95万元。其中：
一般公共预算支出2739.88万元，基金支出49.07万元。
一般公共预算支出2739.88万元安排如下：一般公共服务支出771.09万元；文化体育与传媒支出109.59万元；社会保障与就业支出267.90万元；卫生健康支出132.82万元；城乡社区事务支出44.00万元；农林水支出590.76万元；交通运输支出24.20万元；商业服务等支出2.69万元；住房保障支出62.66万元；预备费165.60万元；其他支出550.74万元；安排预算稳定调节基金17.83万元。
基金支出49.07万元安排如下：城乡社区支出42.77万元；其他支出6.30万元。
四、2019年财政工作措施
（一）理清思路抓发展、努力开辟培植新税源
重抓征管，促发展，努力引项目、引税收，特别是区外引税为重点，继续引企业落户于我镇。逐步壮大我镇财力；加大同工商、税务部门协调力度，协助税务所抓好工商税收，按月分析对比税收入库情况，实行季度小结、半年总结工作模式。
（二）调整优化支出结构
认真做好开源节流，征收节支，严格执行中央八项规定、六项制度和重庆市十二不准，厉行节约。继续控制好其他费用，大力压缩一般性支出，对接待费、车辆运行费、水电费、会议费、租车费等公用经费一般性支出，不得突破区财政局下达给我镇的征收节支任务，进一步做好“三公经费”管控，分析公示好“三公经费”指标数据；继续加大惠民投入。
（三）加大力度，积极向上级争取项目资金
努力争取财政奖补政策及项目资金。继续争取“一事一议”项目，争取龙凤桥村农村一事一议人行便道15公里，争取资金75万元；五家坡村清洁院落2个，争取资金100余万元。为了更好地解决老百姓生产生活便捷，打造美丽乡村，严格按上级要求实施，镇财政深入工程项目实施现场，进行现场监督。
（四）营造宽松的营商环境，壮大村集体经济收入
今年对辖区内原村小学校闲置资产办理转交相关手续，要求各村入好集体资产帐，并将进行资产盘活，真正实现村级集体经济收入。
（五）努力提高财政服务和监管能力
增强科学理财能力，加强财政预算执行力度。镇财政要尽快适应各种积极的财政优惠政策，尤其是财政国库集中支付改革的相关政策，坚持艰苦奋斗和厉行节约，今年将继续保持公用经费零增长；监管好各种支出及财务会计核算，杜绝违规违纪现象发生。
（六）加强机关财务和农村财务代账及资产管理
1、认真审核财务票据，做到专项资金及时拨款到位，专款专用，清理核销好一年一度的资金往来账；并且做到资产及时建立台账，帐实相符，同时做好一年一度资产清理核销工作。做好政府工程审计局结算、财政局决算工作。继续做好机关财务报账工作及预决算准确、精细工作，严格执行国库集中支付制度；2019年财政局将实行代管户资金一并拿入大平台统一管理，固定资产按月计提折旧。
2、加强票据管理,认真执行行政事业往来票据领销制度，严格按照行政事业收费项目及标准收取，对村级收支一律实行“重庆市农村集体经济组织收据”。
3、加强村社财务管理及行政事业单位内控制度的管理，继续完善落实内控管理制度。同时加大对村财监管力度，加强对村社报帐员培训，财政所要细心指导和建议；2019年一是对天星桥村进行财务审计，二是全镇五个村对农村财务票据遗失进行专项审计。
（七）抓住2019年营商环境大发展这一契机，将通组公路税收做到应收尽收，同时跟踪引进企业税收入库，主动服务帮助解决企业难题。将纯农业镇税收体量小、基数低的劣势转变为优势，2019年财政税收力争打一个翻身仗。确保增幅、增量名列全区前茅。
（八）加强财政队伍建设
1、财政队伍团结协作，爱岗敬业，心往一处想，劲往一处使。
2、加强学习，努力专研业务，提高服务水平和工作效率。
3、加强督促全所人员工作开展落实情况。
4、坚持原则，严格执行财经制度纪律，当好领导的参谋助手积极献言献策。
各位代表，做好今年的财政工作，任务十分艰巨，对加快推进宝峰镇经济社会建设具有重要的意义。财政所在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，做到颗粒归仓，以优异成绩迎接新中国成立70周年，为全面实现宝峰镇经济社会更上新台阶做出更大的贡献！
2019年预算公开网址及联系人情况表（宝峰镇）.xlsx
宝峰镇2018年执行2019年预算（附表）2019.02.21.xlsx
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