各位代表：
我受镇人民政府委托，现将宝峰镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2019年预算执行情况
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现175.71万元，比上年49.31万元增长87.3%，其中：工商税收和非税收入实现本级财力175.71万元，比上年增长256.32%（工商税收全口径完成360.21万元，比上年增长113.18%，实现镇级财力154.96万元，比上年增长262.58%；非税收入实现20.75万元，比上年增长219.61%，与财政局核定2019年财力任务基数46万元超收108.96万元，主要是近两年通组公路建设和引进企业一次性征收因素）；加上体制补助收入1437万元、固定性转移支付收入503万元、专项专移支付收入1162.89万元、结算补助收入41.6万元、上年结转收入580.75万元、预算稳定调节基金17.83万元，收入总计3918.78万元。
全镇本级一般公共预算支出合计3085.55万元，比上年3014.04万元增长2.37%；其中：⑴一般公共服务支出798.60万元，比上年增长33.58%；⑵文化体育与传媒支出139.15万元，比上年增长11.57%；⑶社会保障与就业支出789.59万元，比上年增长13.74%；⑷卫生健康支出162.84万元，比上年减少12.24%；⑸节能环保支出1.15万元；⑹城乡社区支出88.17万元，比上年增长194.02%；⑺农林水支出853.05万元，比上年增长10%（其中：村民委员会和村党支补助205.94万元、村级一事一议补助184.77万元、扶贫17万元）；⑻交通运输支出137.66万元，比上年减少71.55%；⑼商业服务业等支出2.69万元，比上年增长15.26%；⑽灾害防治及应急管理支出1.90万元，比上年减少76.63%；⑾住房保障支出110.17万元，比上年增长43.95%；⑿国防支出0.58万元。加上结转下年支出803.5万元、安排预算稳定调节基金17.83万元、上解上级支出11.9万元，支出总计3918.78万元，当年实现收支平衡。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入上级补助收入3528.30万元，为年度预算的100%，为上年决算数的611.20%。
全镇政府性基金支出2784.53万元，为年度预算的78.92%，为上年决算数的999.30%。加上结转下年支出743.77万元，支出总计3528.30万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出2784.53万元，即：投入组组通“四好”农村公路建设、农村危房改造及卫生间改造。
二、落实2019年镇人大预算决议情况
（一）优化营商环境，积极配置新财源
2019年支持加大招商引资力度，加快招商项目落地成效。从区外引进三家企业落户注册，分别是四川中亿建筑工程有限公司、重庆建筑装饰设计有限公司、重庆园林绿化有限公司。
（二）抓征收节支，开源节流
认真落实好三保资金，保障社会事业及机关正常运转，从而使全镇干部各项政策性待遇及时兑现。
（三）狠抓机关、村居财务管理及培训、审计工作
1．组织村居财务管理员到永川进行农村集体“三资”管理的培训，多次组织村居及社级报帐员对会计业务进行实际操作技能系统培训，重新制定完善我镇村、社财务管理制度。
2．接受区纪委对我镇巡视、巡察问题回头看并进行了整改完善；区审计局对我镇债务及往来资金审计；区财政局对决算资金、扶贫资金等进行了专项检查审计；区审计局对我镇2016年至2018年经济责任审计；区审计局对我镇种粮直补及重庆巡视审计。
3．按时按要求坚持在村财务公开栏公式村财务账，在各社乡村文明榜公示社级财务收支。
4．为了进一步优化营商环境，提高办事效率，简化签字程序，镇机关出台了《重庆市永川区宝峰镇人民政府关于明确镇村财务报账签字程序的通知》的相关文件，并且加强了大额支出资金及时拨付，原则上一周内完成大额资金拨款。
（四）抓好镇机关固定资产管理及政府采购工作
1．拟定了机关及各部门资产管理细则。
2．为壮大各村集体经济收入，将农村闲置教育资源移交原各村小学进行盘活。
3．对各部门提出的申请采购，一是政府通过财政局集中采购要求最迟一周内供货到位；二是其它采购财政办实行镇采云采购，要求不超过三天供货到位。
4．财政办、扶贫办、党政办紧急会商，快速确定采购人员，落实帮扶物资，促进“微心愿”有序圆满的完成。
（五）争取项目资金方面
1．年初积极争取龙凤桥村农村一事一议人行便道14公理，争取项目资金77万元；争取龙凤桥村太阳能路灯110盏，争取项目资金33万元。
2．争取财政局龙凤桥村简家院子、天星桥村新龙屋基清洁院落30万元。
3．争取规资局连防碥地质灾害治理资金135万元；争取区指挥部永泸高速水系恢复工程93万元。
4．争取区疾控中心25.83万元艾滋病防控经费。
5．加大区规资局土地储备中心整理工作经费的力度，争取工作经费40万元。
6．年初协调银鑫集团捐建项目三个，捐资金额：3900万元。其中：修建宝峰小学3000万元（预计2020年底完工）、捐赠1200台电热水器700万元（已到位）、政府停车场及广场建设200万元。（已竣工）
7．协调区财政、环保部门生态环境建设补助资金200万元。（用于龙溪河、报恩桥生态修复建设）
（六）其他工作方面
一是对组组通建设项目的筹资；二是对2018年通组公路建设工程结算审计及资金拨付等工作；三是穷尽一切办法，对今年的脱贫攻坚、水环境治理、三城同创、D级危房等缺口资金进行充分的保障，保证各项重大工作顺利实施；四是加大力度对扶贫项目的推进和资金拨付工作；五是积极主动同税务部门衔接跟踪引进企业税收入库情况。
三、2020年财政预算草案
2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。做到统筹兼顾，有保有压，调整优化支出结构，优先保障“三保”支出。牢固树立过“紧日子”思想，严控和压缩一般性支出，尽力而为，精打细算，保障财政平稳运行，切实把有限的资金用在刀刃上。按照区财政指导性建议，为确保全镇各项事业正常运行，对2020年预算拟作如下安排：
（一）工商税收镇级财力218万元；非税收入43万元；（其中：行政事业性收入5万元、其他收入5万元、罚没收入1万元、国有资源有偿使用支出12万元、捐赠收入20万元）；上年结转总收入1547.27万元；预算稳定调解基金17.83万元；一般预算收入合计1940万元。总财力3766.10万元。
（二）各类支出安排建议如下：总支出3766.10万元，其中：一般公共服务支出720.64万元;国防支出9.42万元；文化旅游体育与传媒支出124.84万元；社会保障和就业支出375.62万元；卫生健康支出121.65万元；节能环保支出0.02万元；城乡社区支出1030.04万元；农林水支出625.47万元；交通运输支出26.10万元；住房保障支出101.37万元；灾害防治及应急管理支出21.41万元；预备费56万元；其它支出522.84万元；上解上级支出12.85万元；下年稳定调解基金17.83万元。
（三）政府性基金预算
全镇政府性基金收入743.77万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出743.77万元，即城乡社区支出743.77万元，用于组组通“四好农村公路“建设和农村危房改造。
四、2020年财政工作重点
（一）努力开辟培植新税源，壮大财政税收
重抓征管，促发展，努力实现引进企业见成效，逐步壮大我镇财力。加大同工商、税务部门配合协调，协助税务部门抓好工商税收。及时衔接新建页岩气项目土建工程税收入库。
（二）调整优化支出结构
认真做好开源节流，征收节支，严格执行中央八项规定、六项制度厉行节约。控制好其他费用，大力压缩一般性支出，对接待费、车辆运行费、水电费等公用经费支出严格把控，进一步做好“三公经费”管控及收支执行分析，做好历年指标下降对比工作。
（三）加强监管，提升财政服务水平
深化财政资金电子化改革，实现财政资金无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高财政资金支付效率。继续做好财政国库集中支付管理工作。加大审计提出问题的整改力度，强化财政督促职能。
（四）加强机关财务和农村财务代账及资产管理
强化机关财务和农村财务代账及资产管理工作，同时调整优化镇、村、社报账签字简化程序，按时按要求公示村、社财务收、支情况。加强村社财务管理及行政事业单位内控制度的管理，继续完善落实内控管理制度。
（五）严格把控通组公路项目资金
一是抓紧完善2018至2019年通组公路建设项目工程审计结算，便于及时支付工程尾款；二是加大力度对通组公路建设集资款的收取，决不允许新增债务，严格按财经制度纪律执行收、支两条线，按要求收取群众集资款必须当时及时入村、社集体帐户。
各位代表，2020年是全面落实“十三五”规划收官之年。为加快推进宝峰镇各项经济建设，以“三保”为重点。财政办在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上、勇于担当、开拓进取，更好的发挥财政职能工作，认真做好今年的财政工作，为宝峰镇如期完成脱贫攻坚及各项重大工作做出新的更大贡献。
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