预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003837428784532/2025-00003	发文字号：
发布机构：	永川区宝峰镇	成文日期：	2025-01-26	发布日期：	2025-01-26
标题：	关于重庆市永川区宝峰镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	115003837428784532/2025-00003
发文字号：
发布机构：	永川区宝峰镇
成文日期：	2025-01-26
发布日期：	2025-01-26
标题：	关于重庆市永川区宝峰镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

关于重庆市永川区宝峰镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将宝峰镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2024年预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

全镇一般公共预算收入221.01万元，其中，税收收入193.61万元，增长29.4%，非税收入27.4万元，增长13.6%；体制补助收入1437万元，固定转移支付收入530.38万元，页岩气资源税补助收入76.21万元，保障性转移支付收入85.50万元，结算补助收入199.88万元，专项转移性收入(当年专款）697.02万元，上年结转收入（专款结转）496.76万元，调入资金1.71万元，调入预算稳定调节基金70.81万元，收入总计3816.28万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

2024年预算执行：全镇一般公共预算支出3314.23万元，上解支出43.89万元，补充预算稳定调节基金0万元，结转下年支出458.16万元，总支出为3816.28万元。当年实现收支平衡。

一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出885.49万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出151.22万元，社会保障和就业支出499.95万元，卫生健康支出102.88万元，节能环保支出24.20万元，城乡社区支出365.55万元，农林水支出1058.81万元，交通运输支出111.06万元，商业服务业等支出0.08万元，住房保障支出103.5万元，灾害防治及应急管理支出9.49万元等基本运行、民生和重点支出。。

（三）政府性基金预算

地方性政府基金预算总收入584.28万元。

基金预算支出527.26万元，结转下年55.31万元，调出资金1.71万元，当年实现收支平衡。政府基金主要用于巴蜀美丽庭院示范片项目支出479.50万元、天星桥村朝阳桥危桥改造30万元、乡村公路养护资金15.96万元及河道水库清於除草等支出1.8万元。

二、落实2024年镇人大决议和重点财政工作情况

2024年在镇党委政府的领导下，在上级财政部门的支持下，围绕中心、服务大局，落实中央过紧日子要求，有效盘活闲置资产；防范财政风险，做好各项涉农资金审计；引进返乡创业经济，提高税收收入；切实做好保工资、保运转、保基本民生的“三保”要求；严肃财金纪律，严控一般性支出，不断提高财政资金支出效率，保障财政平稳运行。

（一）落实过紧日子要求，严控一般性公共支出。落实中央关于过紧日子的规定，确保除“三保”等刚性支出外的一般性支出预算压减10%，“三公”经费保持只减不增，压减会议费、培训经费、差旅费，严控新增支出，建立节约型机关，切实降低行政运行成本。

（二）盘活资产，增加收入。贯彻落实区委、区政府关于国有资产盘活重要工作部署，确保国有资产盘活取得实效，将原泸永桥煤矿、敬老院等盘活，将原宝峰小学无偿移交给镇卫生院。今年完成盘活量58.11万元，占任务数的132.6%，收回资金2.55万元，占年度计划任务数的102%。全年完成税收收入全口径537万元，本级收入221万元（其中税收收入194万元、非税收入27万元），与年初计划任务数相比，增加19%。

（三）加强监管，做好涉农资金审计。根据《重庆市内部审计工作办法》的规定，按照年度审计计划安排，派出镇审计组对宝峰镇涉农资金使用情况进行了专项审计，审计范围涉涵盖宝峰镇2022—2023年各村使用涉农资金及工作要点的完成情况，主要包括衔接推进乡村振兴补助资金、救灾资金、公路养护资金、一事一议资金，重点抽查了宝峰镇产业发展中心、经济发展办公室、综合执法大队，发现抗旱救灾资金、公路养护资金使用不及时的现象，责令各村进行整改完成。严格执行中央八项规定精神，加强三公经费管理，要求财政建设项目实行银行保函或招投标保证金，对50万元及以上项目资金按照财政评估价格支付财政资金。大额支出提请镇党委会研究后支付，禁止年终突击花钱和无预算项目乱花钱。

（四）坚持预算绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”的用钱意识，对财政资金支持的每一个项目都进行绩效评估，确保有经济效益、社会效益，把每一分前都用在刀刃上。

（五）积极争取资金，改善农村基础设施。在财政资金紧张的情况下，切实保障和改善民生，2024年争取村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，改善龙凤桥村青苔山人居环境、维修龙凤桥村蓄水池7口，建设泸永桥村人行便道5公里、太阳能路灯150盏、智慧太阳能路灯10盏、建设杨大口村人行便桥、天星桥村安装太阳能路灯100盏、人行便道建设5公里，全年共争取一事一议财政奖补资金264万元，改善农村基础设施建设；对各村2018年以来安装的不亮太阳能路灯进行维修管理（质保期内的由施工单位维修）。

三、2025年预算草案

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入

本镇一般公共预算收入205万元，（其中非税收入27万元），加上体制补助收入1437万元、固定性转移支付收入530.00万元、页岩气资源税补助收入125万元、预下达保障性转移支付152.41万元、提前下达79万元，加上年结转513.47万元，全镇预算总财力3041.88万元。

2、一般公共预算支出安排

总支出安排3041.88万元，其中：一般公共服务支出872.51万元；公共安全支出5.95万元；文化旅游体育与传媒支出74.41万元；社会保障和就业支出442.79万元；卫生健康支出105.98万元；节能环保支出25.27万元；城乡社区支出400.49万元；农林水支出817.46万元；交通运输支出73.45万元；住房保障支出150.57万元；灾害防治及应急管理支出22万元；预备费51万元。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入55.31万元，全部为上年结转收入。全镇政府性基金支出55.31万元，其中：城乡社区支出54.11万元，用于乡村公路养护；河道清漂1.20万元，用于河道清於及杂草清除等。

四、2025年财政工作打算

（一）培植税源，增加财政收入。进一步优化营商环境，高质量服务企业，稳定存量税源；加大返乡创业招商，实现财税收入有所增长；

（二）加强监督，落实财金制度。严格执行《预算法》，自觉接受人大和社会各方面监督，严格财经纪律，完善审批程序，规范“三资”管理；做好项目监督管理，确保财政资金效益最大化。

（三）优化结构，服务改善民生。坚守底线、突出重点，围绕镇党委政府的中心工作，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，改善农村人居环境。

（四）争取资金，改善基础设施。争取村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金，投入村内道路、农田灌溉、村容村貌改造、农村公益设施修缮等。

各位代表，过去的一年里，在大家的大力支持和密切配合下，圆满完成了年初制定的目标任务。在此，对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里，我们将继续在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督指导下，认真落实中央八项规定精神，尽职履责，完成年度目标任务。

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