重庆市永川区板桥镇人民政府

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构情况。

板桥镇下设党政办、计生办、财政所、农业服务中心、水利农技站、林业站、社会保障服务所、文化服务中心。

3．人员情况。本镇共有编制数86名，其中行政编制36名，工勤编制3名，参公编制9名，事业编制38名。实有在职人员78人（行政30人、工勤3人、参公9人、事业36人），其中党政办29人，财政所9人，社保所2人， 文化服务中心7人，计生办4人，农业服务中心21人，水利农机站2人，林业站4人。较上年增加3人，主要是因为广播站人员调入。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,096.92万元，支出总计5,096.92万元。收支较上年决算数增加1,046.79万元、增长20.85%，基本支出增加原因是人员工资调整，且由于机构改革及政策性原因，广播站并入我单位；项目支出增加，原因是我镇加大了对基础设施建设及环保方面投入，我镇民政优抚人员相关支出由我单位列支，村社区干部及村民小组组长误工补助增加，目标考核奖励金调标等。2018年收入决算数比2017年大幅增加的原因是人员工资调标、目标考核奖励调标，环保类支出、交通运输支出、其他商品支出、存量资金列支等。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,662.92万元，较上年决算增加804.53万元，增长20.85%，主要原因是人员工资调标、目标考核奖励调标，环保类支出、交通运输支出、其他商品支出、存量资金列支等。其中：财政拨款收入4,662.92万元，占100.00%；年初结转和结余434.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,013.71万元，较上年决算数增加1,319.58万元，增长35.72%，主要原因是人员工资调整，我镇加大了对基础设施建设及环保方面投入，且由于机构改革及政策性原因，广播站并入我单位，我镇民政优抚人员相关支出由我单位列支，村社区干部及村民小组组长误工补助增加，目标考核奖励金调标等。其中：基本支出1,659.31万元，占33.10%；项目支出3,354.40万元，占66.90%。 

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余83.21万元，较上年决算数减少350.79万元，下降了80.83%，主要原因是我镇于2018年定期对专项资金做了清理，针对大部分经费做到了及时并足额的使用或发放。结转结余形成原因是因为资金计划下达较晚，其中救灾资金及临时救助金计划用于对辖区内困难群众的救济；严重肇事精神病人以奖代补金用于严重精神肇事病人照料补助。 

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,662.92万元，较上年决算数增加804.53万元，增长20.85%。主要原因是人员工资调标、目标考核奖励调标，环保类支出、交通运输支出、其他商品支出、存量资金列支等。较年初预算数增加1,893.99万元，增长68.40%。主要原因是人员工资调标、目标考核奖励调标，环保类支出、交通运输支出、其他商品支出、存量资金列支等。此外，年初财政拨款结转和结余434.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,013.71万元，较上年决算数增加1,319.58万元，增长35.72%。主要原因是主要原因是人员工资调整，我镇加大了对基础设施建设及环保方面投入，且由于机构改革及政策性原因，广播站并入我单位，我镇民政优抚人员相关支出由我单位列支，村社区干部及村民小组组长误工补助增加，目标考核奖励金调标等。较年初预算数增加2244.78万元，增长81.07%。主要原因是因为今年机关人员数较去年增加3人，且工资及年度目标考核奖励调标;在职人员工资调整及列支优抚对象医疗补助；列支了民政优抚人员补助；列支了去年餐饮船拆除补助存量资金以及上级补助污染防治专项资金；去年结转中心镇补助资金在今年列支；农服中心编制人员新进以及年度目标考核奖励金调标；列支了农村公路养护补助资金，年初无此预算；列支了市场体系建设项目补助金，年初无此预算；列支了上级补助第一批地灾专项资金，年初无此预算； 2018年我单位人员有所增加，故住房公积金缴纳数增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余83.21万元，较上年决算数减少350.79万元，下降80.83%，主要原因是我镇于2018年定期对专项资金做了清理，针对大部分经费做到了及时并足额的使用或发放。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,241.12万元，占24.75%，较年初预算数增加102.06万元，增长8.96%，主要原因是因为今年机关人员数较去年增加3人，且工资及年度目标考核奖励调标。

（7）文化体育与传媒支出109.98万元，占2.19%，较年初预算数增加52.27万元，增长90.57%，主要原因是广播站3名人员工资较高,年初预算时预留了30万广播站人员经费严重不足，而实际使用时对其他预算做了资金调剂，导致实际列入文化体育与传媒支出比年初预算数增加了52.27元。

（8）社会保障与就业支出1112.51万元，占22.19%，较年初预算数增加868.73万元，增长356.36%，主要原因是民政优抚人员相关支出无年初预算，但年末由我单位列支。

（9）医疗卫生与计划生育支出209.40万元，占4.18%，较年初预算数增加41.22万元，增长24.51%，主要原因是在职人员工资调整及列支优抚对象医疗补助。

（10）节能环保支出74.14万元，占1.48%，较年初预算数74.14万元，增长0.00%，主要原因是追加节能环保专项资金，年初无此预算。

（11）城乡社区支出206.69万元，占4.12%，较年初预算数增加1.69万元，增长0.82%，主要原因是去年结转中心镇补助资金在今年列支。

（12）农林水支出1,675.93万元，占33.43%，较年初预算数增加1103.58万元，增长192.82%，主要原因是年度目标考核奖励金调标、村干部误工补助调资以及年初无此预算的追加专项资金。

（13）交通运输支出198.07万元，占3.95%，较年初预算数增加198.07万元，增长0.00%，主要原因是追加农村公路建设项目补助资金，年初无此预算。

（14）资源勘探信息等支出98.00万元，占1.95%，较年初预算数增加98.00万元，增长0.00%，主要原因是追加烧结砖瓦厂关闭补助资金，年初无此预算。

（15）商业服务业等支出7.15万元，占0.14%，较年初预算数增加7.15万元，增长0.00%，主要原因是追加市场体系建设项目补助资金金，年初无此预算。

（19）住房保障支出80.72万元，占1.61%，较年初预算数增加12.31万元，增长17.99%，主要原因是2018年我单位人员有所增加，故住房公积金缴纳数增加。

（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少314.42万元，下降100.00%，主要原因是上年财力结转等年初预算列其他支出，在实际使用中调剂到农林水等支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,659.31万元。其中：人员经费1,389.77万元，较上年决算数增加48.82万元，增长3.64%，主要原因是人员工资调整，且由于机构改革及政策性原因，广播站人员3人并入我单位，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费269.54万元，较上年决算数减少284.89万元，下降51.38%，主要原因是我镇严格控制了三公经费的产生。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、三公经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，增长0.00%，主要原因是追加的专项资金，主要用于地质灾害防治相关等相关支出，年初无此预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计35.07万元，较年初预算数减少28.23万元，下降44.60%，主要原因是1、认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费10.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.39万元，下降38.73%， 较上年支出数持平，主要原因是严格执行了公车运行管理要求。

公务接待费24.96万元，主要用于接待相关部门检查指导工作或来镇调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.84万元，下降46.67%。较上年支出数减少21.84万元，下降46.67%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。 

（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为3辆；国内公务接待570批次4，779人。2018年本部门人均接待费52.22元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出181.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、机关日常维修费等。机关运行经费较上年决算数增加134.88万元，增长288.21%，主要原因是本部门对食品工业园建设以及扩大招商引资力度增加了机关运行经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。应急保障车辆主要用于应急救援和应急保障工作；特种专业技术车辆主要用于场镇、农村垃圾清运。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额818.87万元，其中：政府采购货物支出14.91万元，主要用于机关办公电脑、文件柜、打印机、办公桌等办公所用固定资产采购；政府采购工程支出697.41万元，主要用于大沟传统村落棚改项目；政府采购服务支出106.56万元，主要用于场镇清扫保洁项目。

五、预算绩效管理情况说明

强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49358388