决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	1150038300933826X0/2021-00089	发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇	成文日期：	2021-07-28	发布日期：	2021-07-28
标题：	重庆市永川区板桥镇2020年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	1150038300933826X0/2021-00089
发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇
成文日期：	2021-07-28
发布日期：	2021-07-28
标题：	重庆市永川区板桥镇2020年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

一、预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算441万元，实际完成168万元，下降了6.2%（与上年同期，下同），其中：税收收入134万元，下降了10.7％，非税收入34万元，增长了17.2％。加上体制补助收入2039万元、固定性转移支付收入670万元、专项转移支付收入3049万元、结算补助收入87万元、动用预算稳定调节基金36万元、上年结转收入922万元，收入总计6971万元。

全镇一般公共预算本级支出年初预算4043万元，实际执行5967万元，增长21.4%。加上上解上级支出23万元、安排预算稳定调节基金157万元、结转下年支出824万元，支出总计6971万元，当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出880万元、国防支出8万元、文化旅游体育及传媒支出107万元，社会保障和就业支出1125万元、卫生健康支出295万元、节能环保支出228万元、城乡社区支出880万元、农林水事务支出1356万元、交通运输支出570万元、住房保障支出310万元、灾害防治及应急管理支出208万元等民生和重点支出。我镇预备费已全部投入使用，主要用于弥补机关干部统发工资、年终绩效考核指标不足以及村居干部误工补助、缴纳社会保险经费不足等

上年结转922万元，本年使用了728万元，继续结转下年项目资金98万元；本年一般公共预算上级转移支付补助收入5845万元，本年使用了5119万元，本年上级转移支付补助资金结余726万元。

年末结转结余824万元，其中：结转下年824万元。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金年初预算为上年结转收入739万元，本年基金上级补助收入145万元，调整预算884万元，年度决算为884万元，为年初预算的119.6%，为上年决算数的-65.6%。

全镇政府性基金本级支出864万元，为年度决算的97.7%，为上年决算数的-52.9%。加上结转下年20万元，支出总计884万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出855万元，即：投入“四好”农村路建设723万元、农村危房改造4万元、农村旧房整治提升支出128万元；其他支出1万元；抗疫特别国债安排的支出8万元。

基金上年结转739万元，本年使用728万元，继续结转项目资金11万元；本年基金上级补助收入145万元，使用本年基金上级补助资金136万元，本年基金上级补助资金结余9万元。

年末基金结转结余20万元，其中：结转下年20万元。

二、2020年地方财力及平衡情况

2020年我镇一般公共预算财力6971万元，政府性基金884万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力6971万元，增长18.4%。由一般公共预算收入168万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结余等6803万元构成。支出总计6971元，由一般公共预算支出5967万元，加上解上级支出23万元、安排预算稳定调节基金157万元、结转下年824万元等1004万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力884元，增长-65.6%，由上级补助收入和上年结余构成。支出总计884万元，由政府性基金支出864万元，加上结转下年20万元构成，当年收支平衡。

(三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2020年，我镇无国有资本经营预算收入及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2020年我镇收到上级转移支付补助5990万元，其中：一般公共预算5845万元，政府性基金预算145万元。当年已使用5255万元，其中：一般公共预算本级支出4939万元，上解支出23万元，安排预算稳定调节基金157万元；政府性基金支出136万元。结转下年735万元，其中：一般公共预算结转726万元，政府性基金结转9万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2020年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2020年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。

2020年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

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