决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	1150038300933826X0/2024-00087	发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇	成文日期：	2024-07-26	发布日期：	2024-07-26
标题：	重庆市永川区板桥镇2023年决算报告
主题分类：	财政;财政、金融、审计	有效性：

索引号：	1150038300933826X0/2024-00087
发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇
成文日期：	2024-07-26
发布日期：	2024-07-26
标题：	重庆市永川区板桥镇2023年决算报告
主题分类：	财政;财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区板桥镇2023年决算报告

一、预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算137万元，实际完成210万元，增长了85.8%（与上年同期，下同），其中：税收收入192万元，增长了111.0％，非税收入18万元，下降了18.2％。加上体制补助收入2039万元、固定性转移支付收入670万元、专项转移支付收入3547万元、结算补助收入40万元、其他一般性转移支付收入（页岩气资源税补助收入）8万元、动用预算稳定调节基金217万元、上年结转收入658万元，收入总计7389万元。

全镇一般公共预算本级支出年初预算3984万元，实际执行5529万元，下降了13.2。加上上解上级支出106万元、安排预算稳定调节基金248万元、结转下年支出1506万元，支出总计7389万元，当年实现了收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1077万元、公共安全支出12万元、文化旅游体育及传媒支出104万元，社会保障和就业支出1022万元、卫生健康支出336万元、节能环保支出55万元、城乡社区支出205万元、农林水事务支出1493万元、交通运输支出617万元、商业服务业支出3万元、住房保障支出448万元、灾害防治及应急管理支出157万元等民生和重点支出。我镇预备费已全部投入使用，主要用于弥补机关干部统发工资以及村居干部误工补助、社会保险经费不足等

上年结转658万元，本年使用了548万元，结转结余110万元；本年一般公共预算上级转移支付补助收入3547万元，本年使用了2151万元，结转结余1396万元。

年末结转结余1506万元，其中：结转下年1506万元。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金年初预算为上年结转收入89万元，本年政府性基金上级补助收入531万元，调整预算为620万元，年度决算为620万元，为年初预算的696.6%，为上年决算数的增长7.6%。

全镇政府性基金本级支出598万元，为年度决算数的96.5%，为上年决算数的增长了22.8%。加上政府性基金结转下年22万元，支出总计620万元，政府性基金当年实现了收支平衡。

全镇政府性基金支出598万元，其中：城乡社区支出572万元，传统村落保护490万元、自然灾害救灾和地质灾害避险搬迁30万元、农村旧房整治提升25万元、农村公路水毁恢复重建16万元、乡村公路养护11万元；其他支出26万元，主要用于社区养老服务中心及养老互助点建设及运行保障经费。

政府性基金上年结转收入89万元，本年使用82万元，结转结余7万元；政府性基金本年上级补助收入531万元，本年使用516万元，结转结余15万元。

年末基金结转结余22万元，其中：结转下年22万元。

二、2023年地方财力及平衡情况

2022年我镇一般公共预算财力7389万元，政府性基金620万元，共计8009万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力7389万元，增长1.4%。由一般公共预算收入210万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等7179万元构成。支出总计7389万元，由一般公共预算支出5529万元，加上解上级支出106万元、安排预算稳定调节基金248万元、结转下年1506万元等共计1860万元构成，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力620万元，增长7.6%，由上级补助收入531万元和上年结转结余89万元构成。支出总计620万元，由政府性基金支出598万元，加上结转下年22万元构成，当年实现了收支平衡。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助8009万元，其中：一般公共预算7389万元，政府性基金预算620万元。当年已使用6481万元，其中：一般公共预算本级支出5529万元，上解支出106万元，安排预算稳定调节基金248万元；政府性基金支出598万元。结转下年1528万元，其中：一般公共预算结转1506万元，政府性基金结转22万元。

（二）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2024年预算安排的重要参考。

2023年，全镇财政收支基本实现了预算平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门密切配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，认真加以解决。

附件：2023年永川区板桥镇财政总决算公开表

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