索引号: 009336512/2020-08273 发文字号:
发布机构: 永川区人民政府 成文日期: 2020-02-04 发布日期: 2020-02-05
标题: 关于重庆市永川区板桥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 009336512/2020-08273
发文字号:
发布机构: 永川区人民政府
成文日期: 2020-02-04
发布日期: 2020-02-05
标题: 关于重庆市永川区板桥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
主题分类: 财政
有效性:

各位代表:

我受镇人民政府委托,现将板桥2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议,请各位代表提出意见。

一、2019年预算执行情况

(一)一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现178.70万元,为年度预算的71.5%,同口径相比下降10.9%,其中,税收收入149.73万元,增长47.85%。加上体制补助收入2039万元、固定性转移支付收入605.5万元、专项转移支付收入2790.5万元、结算补助收入33.2万元,上年结转收入204.39万元,预算稳定调节基金35.73万元,收入总计5887.02万元。

全镇本级一般公共预算支出4914.27万元,为年度预算的83.48%,增长5.39%。加上上解上级支出15.15万元、结转下年921.87万元、下年稳定调节基金支出35.73万元,支出总计5887.02万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出950.81万元、国防支出4.56万元、文化旅游体育与传媒支出77.18万元、社会保障和就业支出1192.37万元、卫生健康支出224.42万元、节能环保支出86.54万元、城乡社区支出986.50万元、农林水支出996.52万元、交通运输支出262.71万元、住房保障支出131.57万元灾害防治及应急管理支出1.09万元等民生和重点支出。

(二)政府性基金预算

全镇政府性基金收入为转移性收入2572.2万元为年度预算的100%,为上年决算数的329669.23%

全镇政府性基金支出为本级支出1833.07万元为年度预算的71.26%,为上年决算数的234908.97%。结转下年739.13万元,支出总计2572.2万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于通组公路和食品工业园建设。

二、落实2019年镇人大预算决议情况   

(一)强化措施抓征管,财政收入在严峻形势下应收尽收。

2019年,为进一步提升镇财政保障能力,增强发展后劲,我们全面开展税源经济培育工作。一是与税务部门、经发办共同努力,大力加强税源培植,不断扩大招商引资,不断强化征管措施,做到应收尽收,奠定了财政增收的基础。二是积极向上争取项目资金,争取中央市政策、资金和项目支持,支持企业发展壮大,树立抓项目就是抓发展的理念。三是落实各项既定收费项目,确保非税入库,增加财政收入,为全镇重点建设提供财力保障。

(二)全力以赴保重点,民生福祉在优化结构中持续改善。
    2019年,我们按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排财政支出预算,坚持开源节流,分清支出项目轻重缓急,注重资金绩效,把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上,按照镇党委、政府的工作部署,积极筹措资金,全年共投入1596.37万元,用于加大脱贫攻坚、道路、水利、人居环境整治、文化、就业、社保、民政救助、支农惠农等民生方面的投入,推进基本公共服务均等化。  

(三)坚定不移推改革,财政管理在夯实基础中不断提升。

一是强化预算管理。细化预算编制,严审预算项目,严格预算约束,强化预算执行。积极推进预决算公开,及时在政府网站公开预决算及三公经费支出情况。二是加大投资评审力度。全年累计审结各类工程项目4个,共审减金额5万余元;完成了对本镇2个村(居)财务收支审计工作,审计梳理出了具有代表性问题4件,问题整改完成4件,有效理顺了村(居)财务管理秩序,规范了村(居)财务管理办法。三是切实履行监管职责,积极开展国有资产摸底清查工作。四是进一步加强财政资金监管,防范财政风险。以扶贫资金为重点,全方位监管各类财政资金。  

2019年,全镇财政收支基本实现了预算平衡,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果,是全镇各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此,我们高度重视,并将继续努力采取有效措施,认真加以解决。  

三、2020年预算草案

2020年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢脱贫攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻以收定支的原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;确保全镇经济社会高质量发展,实现打造山水板桥、人文古镇建设步伐,全面提升场镇硬件环境,打造商、旅、住为一体的宜居古镇。

(一)一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标440.50万元,比上年增加261.80万元,增长2.46倍,其中:税收收入预计360.5万元,比上年增加210.77万元,增长2.41倍。加上体制补助2039万元,固定性转移支出收入605.5万元,预算稳定调节基金35.73万元,上年结转收入921.88万元,收入总计4042.61万元。

镇本级一般预算支出安排4042.61万元,其中重点支出安排情况如下:

——一般公共服务支出868.83万元,占比21.49%

——国防支出5.44万元,占比0.14%

——文化旅游体育与传媒支出104.74万元,占比2.59%

——社会保障和就业支出429.51万元,占比10.62%

——卫生健康支出182.43万元,占比4.51%

——节能环保支出264.64万元,占比6.55%

——城乡社区事务支出368.74万元,占比9.12%

——农林水事务支出 1101.79万元,占比27.25%

——交通运输支出25.40万元,占比0.63%

——住房保障支出146.12万元,占比3.61%

——灾害防治及应急管理支出96.04万元,占比2.37%

  ——预备费50万元,占比1.24%

——其他支出155.50万元,占比3.85%

——上解支出7.7万元,占比0.19%

——地方政府债务还本支出200万元,占比4.95%

——安排预算稳定调节基金35.73万元,占比0.89%

(二)政府性基金预算

政府性基金收入预算为上级转移性收入中上年结转的收入739.13万元。

政府性基金支出预算739.13万元,用于城乡社区支出729.13万元,其中:地质灾害防治项目支出2.40农村公路以奖代补及通组公路建设支出723.1万元,C级危房改造补助支出3.63万元;用于其他支出中的社会福利的彩票公益金支出10.00万元。

四、2020年财政重点工作

(一)财源建立发展财政。

积极培植税源,促进经济健康发展,建立我镇可持续发展的财政基础。第一,我们要充分利用我镇人脉资源,把加大招商引资提上重要工作日程。第二,我们要大力扶持本镇成长型企业和优势产业的发展,立足乡村振兴和乡村旅游的有力时机,把握好花椒、蔬菜、水果专业合作社建设,积极发展观光农业,促进镇域经济发展壮大。第三,积极向上争取资金和项目,要把我镇项目建设的实际情况与我镇发展的方向相结合,利用项目争取资金。

(二)加强预算执行,建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价,使财政资金真正在阳光下作业,确保财政资金安全高效运转。加强村级的财务管理,规范资金审批制度。进一步强化收支两条线管理制度和机关财务管理制度。树立节俭意识,控制消费性支出。加强国有资产管理,确保国有资产保值增值,开展强农惠农政策落实情况专项检查,切实推动各项政策落到实处。

(三)加强管理水平,建立法治财政。

一是全面推进依法行政,努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能,进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》,强化预算执行刚性,使财政预算更加清晰。二是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度,强化执行政府集中采购目录及限额标准,全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。三是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查;加大审计发现问题整改力度;继续做好预决算信息公开工作,主动接受社会监督;加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
    各位代表!2020年是全面建小康社会和十三五规划收官之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记视察重庆重要指示要求,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚定信心、迎难而上,上下联动、齐心协力,更好地发挥财政职能作用,不断推动财政改革发展,确保全镇经济社会高质量发展,为实现打造山水板桥、人文古镇建设步伐,全面提升场镇硬件环境,打造商、旅、住为一体的宜居古镇而努力奋斗!

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