部门镇街
| 索引号： | 1150038300933826X0/2025-00002 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区板桥镇 | 成文日期： | 2025-02-07 | 发布日期： | 2025-02-07 |
| 标题： | 重庆市永川区板桥镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1150038300933826X0/2025-00002 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区板桥镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-07 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-07 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区板桥镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区板桥镇人民政府2025年
部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区板桥镇人民政府位于永川区城区北部，幅员面积 70.7 平方公里，户籍人口 4.1 万人，辖区 11 个行政村和 1 个社区。镇人民政府是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）部门构成
本单位内设机构 5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算事业单位 5 个，分别是：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4797.21万元，其中：一般公共预算拨款4723.93万元，政府性基金预算拨款73.28万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 253.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少304.52万元，原因主要是调入的预算稳定调节基金、环卫经费以及预备费等预算资金减少，政府性基金预算拨款增加 50.92 万元，原因主要是上年结转项目资金增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数 4797.21万元，其中：一般公共服务支出948.78万元，公共安全支出5.97万元，文化旅游体育与传媒支出 103.63万元，社会保障和就业支出 477.38万元，卫生健康支出119.88万元，节能环保支出 105.29万元，城乡社区支出 367.79万元，农林水支出2252.93万元，交通运输支出 169.78 万元，住房保障支出 128.1 万元，灾害防治及应急管理支出 26.39 万元，其他支出 67.48万元，上解上级支出 8 万元、预留支出15.8万元；支出比 2024 年减少 253.6万元，主要是基本支出减少30.7万元，项目支出减少222.9 万元。
三、部门预算情况说明
2025 年一般公共预算财政拨款收入4723.93万元，一般公共预算财政拨款支出 4723.93万元，比 2024 年减少 304.52 万元。其中：基本支出 2004.89万元，主要用于保障重庆市永川区板桥镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024年减少 30.7 万元，主要原因是在职人员减少；项目支出2719.04万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费支出；环卫经费支出；遗属补助支出；综合行政管理事务支出; 预备费；困难群众临时救助、自然灾害救灾支出；优抚对象“解三难”补助支出；农村一事一议建设支出；食品药品安全协管员支出，网格化服务支出；河长制经费支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出；农房整治提升支出等重点工作，比 2024 年减少 273.82万元，主要原因是安排预算稳定调节基金支出由上年247.49万元减少为今年的15.80万元，减少额为231.69万元，项目预算中城乡社区环境卫生支出由上年的115万元减少为今年的79万元，减少额为36万元，预备费支出由上年的90万元减少为今年的66万元，减少额为24万元。
2025年政府性基金预算财政拨款收入73.28万元，政府性基金预算支出 73.28万元，主要用于传统村落保护、公路养护、地质灾害群测群防和地质灾害排危除险、地质灾害搬迁补助等重点工作，比 2024 年增加50.92万元，主要原因是上年结转项目资金有所增加。
四、“三公”经费情况说明
2025 年“三公”经费预算23 万元，比 2024 年增加11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费15万元，比 2024 年增加15万元，主要原因是2024年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 8万元，比 2024年减少 4 万元，主要原因是公务用车数量由3台减少为2台；公务用车购置费 0 万元，与2024年持平，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 290.56万元，比 2024年减少 15 万元，主要原因是在职人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额99万元：政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79万元；其中一般公共预算拨款政府采购 99万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算79万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 2695.25万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区板桥镇人民政府部门预算公开表
部门预算公开联系人：张哲春 联系方式：023-49358388
渝公网安备50011802010123号
