部门镇街
| 索引号： | 1150038300933826X0/2025-00006 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区板桥镇 | 成文日期： | 2025-02-07 | 发布日期： | 2025-02-07 |
| 标题： | 重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1150038300933826X0/2025-00006 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区板桥镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-07 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-07 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）位于永川区城区北部，幅员面积 70.7 平方公里，户籍人口 4.1 万人，辖区 11 个行政村和 1 个社区。镇人民政府是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）单位构成
本单位内设机构 5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。本单位在职人数38人，其中：公务员31名，行编工人2名，参公人员5名；退休人员56人。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数 3982.19万元，其中：一般公共预算拨款3908.91万元，政府性基金预算拨款73.28 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比2024年减少73.11万元，主要是一般公共预算拨款减少124.02万元，政府性基金预算拨款增加50.91万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3982.19万元，其中：一般公共服务支出948.78万元，公共安全支出5.97万元，文化旅游体育与传媒支出2.33万元，社会保障和就业支出325.01万元，卫生健康支出79.86 万元，节能环保支出105.29万元，城乡社区支出150.80万元，农林水支出1984.95万元，交通运输支出169.78万元，住房保障支出 91.75万，灾害防治及应急管理支出26.39万元，其他支出67.48万元，上解上级支出8.00万元，预留支出15.80万元。支出比2024年减少73.11万元，主要是基本支出增加149.79万元，项目支出减少222.90万元。
三、单位预算情况说明
2025 年一般公共预算财政拨款收入3908.91万元，一般公共预算财政拨款支出3908.91万元，比2024年减少124.02万元。其中：基本支出1189.87万元，主要用于保障板桥镇人民政府（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加149.79万元，主要原因是保障在职人数增加；项目支出2719.04万元，主要用于村（社区）人员补助及村（社区）运转经费、环卫经费、困难群众临时救助支出、农村一事一议建设支出、安排预算稳定调节基金支出、预备费等重点工作。比 2024 年减少 273.82万元，主要原因是项目资金预算减少。调入预算稳定调节基金支出由上年247.49万元减少为今年的15.80万元，减少了231.69万元；城乡社区环境卫生支出由上年的115万元减少为今年的79万元，减少了36万元；其他支出中预备费由上年的90万元减少为今年的66万元，减少了24万元。
2025 年政府性基金预算财政拨款收入73.28万元，政府性基金预算支出73.28万元，主要用于传统村落保护、公路养护、地质灾害群测群防和地质灾害排危除险、地质灾害搬迁补助等重点工作，比 2024 年增加50.92万元，主要原因是上年结转项目资金有所增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算23万元，比2024年增加11万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费15 万元，比2024年增加15万元，主要原因是2024年未对公务接待费进行预算；公务用车运行维护费8 万元，比2024年减少4万元，主要原因是公务用车车辆减少1辆；公务用车购置费 0 元，与2024年持平，主要原因是本单位无公务车用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 290.56万元，比 2024年减少 15 万元，主要原因是在职人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额99 万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算79万元；其中一般公共预算拨款政府采购99万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款2695.24万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车2辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区板桥镇人民政府（本级）单位预算公开表
单位预算公开联系人：张哲春 联系方式：023-49358388
渝公网安备50011802010123号
