重庆市永川区陈食街道办事处（本级）

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区陈食街道办事处位于永川区城区东部, 南接临江镇;西邻卫星湖街道、中山路办事处，北连大安街道。幅员面积81.6平方公里,户籍人口5.4万人,辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。

（二）机构设置

本单位内设机构1个。本单位共有行政人员编制41人，实有人员39人，本年退休2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6789.51万元，支出总计6789.51万元。收支较上年决算数增加796.18万元，增长13.28%，主要原因是年中追加了项目收入。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2023年度收入合计6789.51万元，较上年决算数增加796.18万元，增长13.28%，主要原因是年中追加了项目收入。其中：财政拨款收入6789.51万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计6789.51万元，较上年决算数增加796.18万元，增长13.28%，主要原因是年中增加了一般公共服务支出和项目支出。其中：基本支出1425.26万元，占20.99%；项目支出5364.25万元，占79.01%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6789.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加796.18万元，增长13.28%。主要原因是年中增加了一般公共服务支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6710.80万元，较上年决算数增加1357.14万元，增长25.35%。主要原因是年中增加了一般公共服务支出和项目支出。较年初预算数增加3230.60万元，增长92.83%。主要原因是增加了项目收入和基金收入。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6710.80万元，较上年决算数增加1357.14万元，增长25.35%。主要原因是增加了一般公共服务支出和项目支出。

较年初预算数增加3230.60万元，增长92.83%。主要原因是增加了项目支出和基金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年年末结转和结余为0万元。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1310.46万元，占19.53%，较年初预算数增加169.59万元，增长14.86%，主要原因是人员增加，人员工资提标、村（居）保障经费增加。

（2）公共安全支出5.20万元，占0.08%，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是反诈经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.20万元，占0.12%，较年初预算数增加3.20万元，增长64.00%，主要原因是文化免开补助资金增加。

（4）社会保障与就业支出861.44万元，占12.84%，较年初预算数增加339.22万元，增长64.96%，主要原因是人员工资提标、村（居）保障经费增加。

（5）卫生健康支出624.14万元，占9.30%，较年初预算数增加537.02万元，增长616.41%，主要原因是疫情防控追加专项经费。

（6）节能环保支出1014.15万元，占15.11%，较年初预算数增加904.65万元，增长826.16%，主要原因是黑臭水体，河道整治及土壤污染整治等专项经费增加。

（7）城乡社区支出135.51万元，占2.02%，较年初预算数减少5.69万元，下降4.03%，主要原因是农村危旧房改造、农村公路建设等项目支出略有减少。

（8）农林水支出1289.16万元，占19.21%，较年初预算数增加237.68万元，增长22.60%，主要原因是农村一事一议专项资金，森林防火、防汛专项资金，河长制专项增加，人居环境整治专项资金以及村干部调高补助项目支出增加。

（9）交通运输支出1094.33万元，占16.31%，较年初预算数增加1025.64万元，增长1493.14%，主要原因是农村公路建设及公路养护项目支出增加。

（10）住房保障支出221.59万元，占3.30%，较年初预算数增加45.72万元，增长26.00%，主要原因是农村危房改造项目支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出146.62万元，占2.18%，较年初预算数增加133.36万元，增长1005.73%，主要原因是困难群众冬春救济及自然灾害救助项目支出增加。

（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少165.00万元，下降100.00%，主要原因是调剂为其他项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1425.26万元。其中：人员经费1239.74万元，较上年决算数增加167.34万元，增长15.60%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费185.52万元，较上年决算数减少40.71万元，主要原因是厉行节约，进一步规范部门运转支出列报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、维修、培训、公务接待、公车运行维护，推行节约型办公，尽量减少不必要的开支，公务接待费严格控制，使公用经费总体略有下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.71万元，较上年决算数减少560.96万元，下降87.70%，主要原因是农村公路建设、地质灾害项目减少。本年支出78.71万元，较上年决算数减少560.96万元，下降87.70%，主要原因是农村公路建设、地质灾害项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.65万元，较年初预算数减少5.35万元，下降28.16%，主要原因是公车运行维护费降低以及三公经费大力管控，体现厉行节约思想。较上年支出数减少5.85万元，下降30.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车日常运行维护维修等费用。如机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。较上年支出数减少1.58万元，下降16.49%，主要原因是严格按照公车运行管理要求使用车辆。

 公务接待费5.65万元，主要用于接待上级相关部门工作指导检查等费用。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降43.50%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。较上年支出数减少4.27万元，下降43.04%，主要原因是体现厉行节约思想，严格控制用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待103批次1265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.66元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是上年会议召开次数极少，本年略有增加。本年度培训费支出7.18万元，较上年决算数增加6.99万元，增长3678.95%，主要原因是上年由于疫情原因几乎没有培训，本年恢复了培训导致培训费大幅增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出185.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少40.71万元，下降17.99%，主要原因是主要原因厉行节约，尽量减少各项不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1728.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出423.00万元、政府采购服务支出1305.98万元。授予中小企业合同金额1728.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额832.84万元，占政府采购支出总额的48.17 %。主要用于采购办公用品、清扫保洁项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位（我单位）对101个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金5524.16万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区陈食街道办事处单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐霞      联系方式：023-49441020

（此件公开发布）