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| 索引号： | 11500383736553003H/2023-00011 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区陈食街道 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道办事处2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383736553003H/2023-00011 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区陈食街道 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道办事处2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区陈食街道办事处
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区陈食街道办事处位于永川区城区东部，幅员面积81.6平方公里，户籍人口5.4万人，辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）单位构成
重庆市永川区陈食街道办事处现有在职公务员41人，退休人员48人。设置党政综合办事机构10个，分别是党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数4302.4万元，其中：一般公共预算拨款4251.28万元、政府性基金预算拨款51.12万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年增加515.75万元，主要是一般公共预算拨款增加464.63万元，政府性基金预算拨款增加51.12万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数4302.4万元，其中：一般公共服务支出预算1140.87万元、文化旅游体育与传媒支出预算5万元、社会保障和就业支出预算522.22万元、卫生健康支出预算87.12万元、节能环保支出预算109.5万元、城乡社区支出预算155.32万元、农林水支出预算1051.48万元、交通运输支出预算68.69万元、住房保障支出预算175.87万元、灾害防治及应急管理支出预算13.26万元、其他支出预算202万元、上解上级支出109.4万元、预留支出661.68万元。支出预算较2022年增加515.75万元，主要是基本支出预算增加55.33万元，项目支出预算增加460.42万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4251.28万元，一般公共预算财政拨款支出4251.28万元，比2022年增加464.63万元。其中：基本支出1267万元，比2022年增加55.33万元，主要原因是人员经费预算增加，主要用于保障重庆市永川区陈食街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2984.28万元，比2022年增加409.3万元，主要原因是预留支出预算增加，主要用于村（社区）人员及运转保障经费；市政环卫经费；遗属补助支出；综合行政管理支出; 发展建设支出；预备费；困难群众救助支出；优抚对象补助支出；农村一事一议建设支出；九龙河流域生态综合治理支出；养老互助点补助支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出；农房整治提升支出；地质灾害避险搬迁补助支出等重点工作。
2023年政府性基金预算收入51.12万元，政府性基金预算支出51.12万元，比2022年增加51.12万元，主要原因是2022年未支付结转项目，主要用于养老互助点、敬老院维修改造、农村公路养护工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算19万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费定额预算减少；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费196.53万元，比上年减少39.48万元，主要原因为公用经费定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.8万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2984.28万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种行业用车1辆（垃圾车）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：袁美娟 电话：023-49441020
渝公网安备50011802010123号
