部门镇街
| 索引号： | 11500383736553003H/2024-00010 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区陈食街道 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道办事处2024年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383736553003H/2024-00010 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区陈食街道 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区陈食街道办事处2024年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区陈食街道办事处
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区陈食街道办事处位于永川区城区东部，幅员面积81.6平方公里，户籍人口5.4万人，辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）部门构成
部门本级内设机构10个，各机构规范简称依次为：党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设二级预算单位7个，分别是：农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、社区事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5729.48万元，其中：一般公共预算拨款5715.66万元，政府性基金预算拨款13.82万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少16.32万元，主要是一般公共预算拨款增加20.98万元，政府性基金预算拨款减少37.3万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数5729.48万元，其中：一般公共服务支出1271.38万元，公共安全支出15.8万元，文化旅游体育与传媒支出156.05万元，社会保障和就业支出760.92万元，卫生健康支出177.64万元，城乡社区支出409.69万元，农林水支出预算1223.27万元，交通运输支出11.42万元，住房保障支出251.39万元，灾害防治及应急管理支出7.59万元，其他支出450万元、上解上级支出109.4万元、预留支出884.93万元；支出比2023年减少16.32万元，主要是基本支出或减少54.8万元，项目支出增加38.48万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5715.66万元，一般公共预算财政拨款支出5715.66万元，比2023年增加20.98万元。其中：基本支出2655.61万元，主要用于保障重庆市永川区陈食街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少54.8万元，主要原因是人员减少及住房公积金基数调减；项目支出3060.05万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费；环卫经费；遗属补助支出；综合行政管理支出; 预留经费；困难群众救助支出；优抚对象补助支出；农村一事一议建设支出；九龙河流域生态综合治理支出；河长制公用经费支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出；农房整治提升支出等重点工作，比2023年增加75.77万元，主要原因是预留支出预算增加。
2024年政府性基金预算财政拨款收入13.82万元，政府性基金预算支出13.82万元，主要用于公路养护补助重点工作，比2023年减少37.3万元，主要原因是上年结转项目减少。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算17.5万元，比2023年减少1.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费9.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务用车运行维护费定额预算减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费382.43万元，比2023年减少12.08万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.66万元：政府采购货物预算3.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.66万元：政府采购货物预算3.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款3060.05万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区陈食街道办事处部门预算公开表
部门预算公开联系人：袁美娟 联系方式：023-49441020
渝公网安备50011802010123号
