重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

茶山竹海街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。设置事业站所7个，即:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。人大工委办公室单独设置。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

本年行政编制34人，行编工勤3人，事业编制44人:其中参公4人。在职实有人数行编32人，行编工勤3人，事业人员42人，退休16人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）、重庆市永川区茶山竹海街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道农业服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道社区文化服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道办事处综合行政执法大队、重庆市永川区茶山竹海街道办事处退役军人服务站、重庆市永川区茶山竹海街道办事处社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5392.35万元，支出总计5392.35万元。收支较上年决算数减少107.97万元，下降1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5392.35万元，较上年决算数减少107.97万元，下降1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。其中：财政拨款收入5392.35万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5392.35万元，较上年决算数减少107.97万元，下降1.96%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。其中：基本支出1911.36万元，占35.45%；项目支出3480.99万元，占64.55%；经营支出0万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5392.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少107.97万元，下降1.96%。主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5300.63万元，较上年决算数增加1699.09万元，增长47.18%。主要原因是本年度增加了金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金等。较年初预算数增加2613.69万元，增长97.27%。主要原因是金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金、一事一议太阳能路灯项目、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5300.63万元，较上年决算数增加1699.09万元，增长47.18%。主要原因是本年度增加了金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金等。较年初预算数增加2613.69万元，增长97.27%。主要原因是金桶门业、乐丽新成等厂房及设施设备拆除资金、一事一议太阳能路灯项目、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1536.53万元，占28.99%，较年初预算数增加565.07万元，增长58.17%，主要原因是增人增资和年中追加金桶门业厂房及设施设备拆除资金、乐丽新成厂房及设施设备拆除资金。

（2）公共安全支出6万元，占0.11%，较年初预算数增加6万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年“全民反诈”专项行动补助资金、门楼牌更换补助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出155.44万元，占2.93%，较年初预算数减少25.69万元，下降14.18%，主要原因是人员调离减少支出。

（4）社会保障与就业支出655.35万元，占12.36%，较年初预算数增加228.21万元，增长53.43%，主要原因是年中追加民政优抚、困难群众救助等专款。

（5）卫生健康支出444.07万元，占8.38%，较年初预算数增加356.55万元，增长407.39%，主要原因是年中追加2023年疫情防控区内集中隔离点专项经费、在乡老复员军人医疗补助、城乡居民医保筹资工作经费等。

（6）节能环保支出160.89万元，占3.04%，较年初预算数增加160.89万元，增长100.00%，主要原因是年中追加乐丽新成厂房及设施设备拆除资金、生态环保资金等。

（7）城乡社区支出178.29万元，占3.36%，较年初预算数减少7.94万元，下降4.26%，主要原因是人员调离减少支出。

（8）农林水支出1190.71万元，占22.46%，较年初预算数增加564.64万元，增长90.19%，主要原因是加大了对村社区补助投入，以及年中追加太阳能路灯、乡村振兴补助资金等。

（9）交通运输支出589.03万元，占11.11%，较年初预算数增加589.03万元，增长100.00%，主要原因是年中追加农村公路建设及公路养护费。

（10）住房保障支出354.41万元，占6.69%，较年初预算数增加224.03万元，增长171.83%，主要原因是年中追加2023年老旧小区改造补助、农村低收入群体危房改造补助以及城市棚户区改造补助等。

（11）灾害防治及应急管理支出29.91万元，占0.56%，较年初预算数增加29.91万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质灾害避险搬迁补助以及冬春灾害救助等专款。

（12）其他支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少77万元，下降100.00%，主要原因是年初预算其他支出为预备费，已调剂为应急救灾和原石竹企业伤残人员生活补助等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1911.36万元。其中：人员经费1605.58万元，较上年决算数增加12.52万元，增长0.79%，主要原因是正常增人增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费305.79万元，较上年决算数减少16.31万元，下降5.06%，主要原因是厉行节约，对公务车运行维护费严格把控。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入91.72万元，较上年决算数减少1807.06万元，下降95.17%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。本年支出91.72万元，较上年决算数减少1807.06万元，下降95.17%，主要原因是本年度处置箕山煤矿遗留问题专项资金、农村旧房整治提升市级专项补助资金等减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.63万元，较年初预算数减少2.37万元，下降9.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少22.35万元，下降48.61%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位无公务用车购置安排。较上年支出数减少16万元，下降100.00%，主要原因是上年度购置一辆16万元公务车，本年度未购置。

 公务车运行维护费16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约、对公务车运行维护费严格把控。较上年支出数减少5.77万元，下降26.50%，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费支出。

 公务接待费7.63万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降4.63%，主要原因是厉行节约、对公务接待费严格把控。较上年支出数减少0.58万元，下降7.06%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待180批次1700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.87元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少1.95万元，下降66.10%，主要原因是厉行节约，减少了会议费支出。本年度培训费支出5.61万元，较上年决算数增加0.36万元，增长6.86%，主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查等相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出200.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数减少30.44万元，下降13.20%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额252.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.39万元、政府采购服务支出98.35万元。授予中小企业合同金额252.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.35万元，占政府采购支出总额的38.91 %。主要用于采购农村生活垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对82个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3480.99万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区茶山竹海街道办事处项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49890707

     （此件公开发布）