预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003836912110684/2025-00009	发文字号：
发布机构：	永川区茶山竹海街道	成文日期：	2025-02-12	发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区茶山竹海街道办事处2025年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	115003836912110684/2025-00009
发文字号：
发布机构：	永川区茶山竹海街道
成文日期：	2025-02-12
发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区茶山竹海街道办事处2025年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为: 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）部门构成

茶山竹海街道办事处现有在职人员84人，退休人员19人。设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置下属事业单位5个：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、景区服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3720.41万元，其中：一般公共预算拨款3418.47万元，政府性基金预算拨款301.94万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少275.93万元，主要是一般公共预算拨款减少267.80万元，政府性基金预算拨款减少8.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3720.41万元，其中：一般公共服务支出996.71万元，公共安全支出5.88万元，文化旅游体育与传媒支出104.85万元，社会保障和就业支出440.86万元，卫生健康支出175.92万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出643.63万元，农林水支出1039.62万元，交通运输支出12.32万元，住房保障支出118.64万元，灾害防治及应急管理支出73.98万元，其他支出64万元，上解上级支出34万元；支出比2024年减少275.93万元，主要是基本支出增加189.46万元，项目支出减少465.39万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3418.47万元，一般公共预算财政拨款支出3418.47万元，比2024年减少267.80万元。其中：基本支出2097.95万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加189.46万元，主要原因是新招录7名事业人员，相应工资福利、社会保险、公用经费预算定额等增加经费支出；项目支出1286.52万元，主要用于村级组织保障、环卫、森林防火、安全信访维稳、平安建设、意识形态宣传、党建、人大、武装、纪检监察、文化事业、处置箕山煤矿遗留问题、一事一议太阳能路灯安装、农村公路养护等重点工作，比2024年减少437.25万元，主要原因是厉行节约压减本级项目支出和上年结转项目支出减少。上解上级支出34万元。

2025年政府性基金预算财政拨款收入301.94万元，政府性基金预算支出301.94万元，主要用于处置箕山电煤遗留问题等重点工作，比2024年减少8.13万元，主要原因是上年结转处置箕山电煤遗留问题专款减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动；公务接待费8万元，与2024年持平，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，与2024年持平，主要原因是厉行节约预算定额未变动；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费334.12万元，比2024年增加22.99万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.30万元：政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.30万元：政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1286.52万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年重庆市永川区茶山竹海街道办事处部门预算公开表

部门预算公开联系人：蒋向宽联系方式：023-49890707

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