重庆市永川区大安街道办事处（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积83平方公里，户籍人口6.12万人，辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

大安街道共有8个独立核算机构，行政机关1个，主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安办公室建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。事业单位7个包括综合行政执法办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站，建设环保服务中心，社区事务服务中心。机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

大安街道行政机关1个，年末实有人数情况：在职47人，其中：行政46人，工勤1人。与上年相比减少5人，新招录2人，军转干1人，参公转编1人，调出3人，退休6人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8054.4万元，支出总计8054.4万元。收支较上年决算数增加2297.61万元，增长39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等 。

2.收入情况。2023年度收入合计8054.4万元，较上年决算数增加2297.61万元，增长39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。其中：财政拨款收入8054.4万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。3.支出情况。2023年度支出合计8054.4万元，较上年决算数增加2297.61万元，增长39.91%，主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。其中：基本支出1689.28万元，占20.97%；项目支出6365.12万元，占79.03%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8054.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2297.61万元，增长39.91%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7927.79万元，较上年决算数增加2251.15万元，增长39.66%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。较年初预算数增加3628.14万元，增长84.38%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7927.79万元，较上年决算数增加2251.15万元，增长39.66%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。较年初预算数增加3628.14万元，增长84.38%。主要原因是老旧小区改造，农村通组公路，特困供养金等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1792.52万元，占22.61%，较年初预算数增加364.75万元，增长25.55%，主要原因是人员经费、公用经费、年终考核。

（2）公共安全支出21.49万元，占0.27%，较年初预算数减少0.72万元，下降3.24%，主要原因是反诈宣传经费未用完。

（3）文化旅游体育与传媒支出10.71万元，占0.14%，较年初预算数增加4.21万元，增长64.77%，主要原因是送文化下乡演出。

（4）社会保障与就业支出1199.79万元，占15.13%，较年初预算数增加542.63万元，增长82.57%，主要原因是民政特困供养金。

（5）卫生健康支出307.66万元，占3.88%，较年初预算数增加209.19万元，增长212.44%，主要原因是疫情防控经费。

（6）节能环保支出36万元，占0.45%，较年初预算数减少0.63万元，下降1.72%，主要原因是污染防治费下降。

（7）城乡社区支出450.38万元，占5.68%，较年初预算数增加142.73万元，增长46.39%，主要原因是高速路沿线农房整治提升，机场拆迁医疗点补偿款，公路维护支出。

（8）农林水支出1693.63万元，占21.36%，较年初预算数增加418.50万元，增长32.82%，主要原因是产业帮扶，太阳能路灯，人行路板。

（9）交通运输支出1609.10万元，占20.30%，较年初预算数增加1583.10万元，增长6088.85%，主要原因是农村四好公路建设。

（10）住房保障支出747.25万元，占9.43%，较年初预算数增加495.59万元，增长196.93%，主要原因是老旧小区改造。

（11）灾害防治及应急管理支出59.26万元，占0.75%，较年初预算数增加56.86万元，增长2369.17%，主要原因是今冬明春困难群众生活补助，灌溉管网工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1689.28万元。其中：人员经费1447.66万元，较上年决算数增加125.06万元，增长9.46%，主要原因是年终补缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费241.62万元，较上年决算数减少37.73万元，下降13.51%，主要原因是人员经费降低。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入126.61万元，较上年决算数增加46.46万元，增长57.97%，主要原因是村级养老互助点补助。本年支出126.61万元，较上年决算数增加46.46万元，增长57.97%，主要原因是村级养老互助点补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.64万元，较年初预算数减少13.86万元，下降54.35%，主要原因是严格执行“三公”经费，控制支出。较上年支出数减少13.5万元，下降53.7%，主要原因是去年有新购公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减均持平。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置新车。较上年支出数减少13.48万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置新车。

公务车运行维护费5.81万元，主要用于小车维修、油费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少7.69万元，下降56.96%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。

公务接待费5.83万元，主要用于接待部门检查、片区会议等。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降51.42%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费65.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.65万元，较上年决算数增加1.67万元，增长170.41%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出3.26万元，较上年决算数增加1.06万元，增长48.18%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出241.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少37.73万元，下降13.51%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1036.41万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出1026.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1036.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1036.41万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、复印机9.69万元，通组公路244.18万元，老旧小区改造782.54万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和105个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6365.12万元。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区财政（本级）项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旷文春       联系电话：023-49401013

    （此件公开发布）