预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383733988909A/2023-00015	发文字号：
发布机构：	永川区大安街道	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区大安街道综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383733988909A/2023-00015
发文字号：
发布机构：	永川区大安街道
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区大安街道综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区大安街道

综合行政执法大队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据法律法规承担综合行政执法工作，负责本辖区内行政违法案件执行任务工作等。

（二）单位构成

重庆市永川区大安街道综合行政执法大队（参公），事业在职11人，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数268.18万元。其中：一般公共预算拨款268.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少4.23万元。主要原因是公用经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数268.18万元。其中：一般公共服务支出预算支出158.66万元，社会保障和就业支出预算31.17万元、卫生健康支出预算 6.16万元、城乡社区支出预算64.17万元，住房保障支出预算 3.39万元，主要基本支出预算减少4.23万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入268.18万元，一般公共预算财政拨款支出268.18万元，比2022年增加4.23万元。其中：基本支出268.18万元，比2022年增加4.23万元，主要原因是，增加基础绩效及保险费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市永川区大安街道劳综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费44.61万元，比上年减少11.41万元，主要原因减少公用经费定额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、本单位绩效目标设置情况，2023年本单位无项目支出，未编制项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈昌海联系方式：023-49401011

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附件下载：

重庆市永川区大安街道综合行政执法大队2023年单位预算公开表.xlsx