决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383787487237E/2024-00025	发文字号：	无
发布机构：	永川区何埂镇	成文日期：	2024-08-27	发布日期：	2024-08-27
标题：	重庆市永川区何埂镇人民政府2023年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383787487237E/2024-00025
发文字号：	无
发布机构：	永川区何埂镇
成文日期：	2024-08-27
发布日期：	2024-08-27
标题：	重庆市永川区何埂镇人民政府2023年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区何埂镇人民政府

2023年决算报告

一、2023年预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收支

2023年全镇一般公共预算收入年初预算1421万元，实际完成1704万元，为调整预算数的120%，增长（与上年同期，下同）20％，其中：税收收入1674万元，增长18％，非税收入30万元，增长3000％。加上体制补助收入1740万元，固定性转移支付收入838万元，结算补助收入30万元，专项转移支付收入4598万元，调入预算稳定调节基金448万元，上年结转收入1125万元。收入总计10483万元。

全镇一般公共预算支出年初预算5205万元，支出总计5205万元，加上级专款，年度预算为9662万元，实际执行8756万元，为年度预算的91%，同比增加18%。加上上解上级支出216万元、补充预算稳定调节基金560万元、结转下年支出951万元，支出总计10483万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1563万元，公共安全支出8万元，文化旅游体育与传媒支出172万元，社会保障和就业支出1468万元，卫生健康支出363万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出479万元，农林水支出2376万元，交通运输支出1724万元，商业服务业等支出55万元，自然资源海洋气象等支出8万元，住房保障支出364万元，灾害防治与应急管理支出168万元

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入为157万元，其中专项转移支出收入65万元，上年结转收入92万元。

全镇政府性基金本级支出141万元。加上结转下年16万元，支出总计157万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出102万元、其他支出39万元。

年末结转下年16万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营收支。

二、2023年地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力10483万元，政府性基金财力157万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力10483万元，较上年增加15%。由一般公共预算收入1704万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等8779万元构成。支出总计10483万元，由一般公共预算支出8756万元，加上解支出216万元、安排补充预算稳定调节基金560万元、结转下年951万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力157万元，下降62%，由上级补助65万元及上年结转收入92万元构成。支出总计157万元，政府性基金支出141万元，结转下年支出15.69万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助8936万元，其中：一般公共预算8779万元，当年已使用7052万元，上解支出216万元，安排预算稳定调节基金560万元，结转下年951万元；政府性基金预算157万元，当年已使用141万元，结转下年16万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政脱贫资金动态监控平台，加强项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2023年预算安排的重要参考。

2023年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委、区政府的决策部署和区人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：重庆市永川区何埂镇2023年总决算公开表

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