预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2020-08269	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2020-02-05	发布日期：	2020-02-05
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2019年财政预算执行情况和2020年预算的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2020-08269
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2020-02-05
发布日期：	2020-02-05
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2019年财政预算执行情况和2020年预算的报告
主题分类：	财政
有效性：

一、2019年预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下、在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位人大代表的监督支持下，积极发挥职能作用，但受2018年我镇引进总部经济带来的偶然性税收增长、国家减税降费宏观税费政策双重因素叠加影响，因此，2019年财政预算执行情况较2018年总体略差。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现1020.75万元，为年度预算的59.3%，同口径相比，增长-33.8%，其中，税收收入985.95万元，增长-31.7%。加上体制补助收入1740万元、固定性转移支付收入749.8万元、专项转移支付收入2783.43万元、结算补助收入66.8万元、预算稳定调节基金13.92万元、上年结转收入1311.35万元，收入总计7686.05万元。

全镇本级一般公共预算支出6331.76万元，为年度预算的75.6%，增长21.7%。加上安排预算稳定调节基金13.92万元、结转下年支出1231.97万元，支出总计7686.05万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于文化体育与传媒支出174.77万元、社会保障和就业支出1993.1万元、卫生健康支出237.02万元、城乡社区支出853.98万元、农林水事务支出1406.48万元、交通运输支出245.19万元、住房保障支出201.54万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入2278.16万元，为年度预算的100%，为上年决算数的5834.3%。

全镇政府性基金支出2208.88万元，为年度预算的97%，为上年决算数的5653.8%。加上结转下年支出69.28万元，支出总计2278.16万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出2188.88万元和其他支出20万元，即：投入“四好”农村路建设、残疾人农村危房改造。

二、2019年重点财政工作

（一）力抓财政收入管理

针对今年财政征收难的实际，镇主要领导多次与辖区税务部门共商财政征收工作，分析财政征收工作中的难点，就如何组织收入、最大限度保障应收的财政收入入库等问题进行商讨，但受多重因素影响，财政收入总体略差。

（二）力控一般性支出

今年上半年受财政收入减缓影响，收入未达到序时进度，下半年以来，财政尽量压缩一般性开支，同时，争取区财政局的支持，基本保障财政处于正常支出范畴。

（三）力抓财政财务管理

一是对实施脱贫的各类财政资金进行全面清理，未发生一笔违规使用扶贫资金的情况；二是完成债权、债务清理，清理了截至2018年12月31日为止的未付工程项目欠款为492.6万元，其中：镇政府欠工程款为147.8万元，村级欠工程款344.8万元。政府欠工程款只是未验收付款，不会形成新的债务，但村未付款有一部分将会形成债务；三是配合完成对我镇两位主要领导的任期经济责任审计和2018年度决算审计工作，审计结果总体良好。

（四）聚焦民生重点实事

一是投入66万元，对两个村安装太阳能路灯220盏；二是投入79.3万元对二、三级管网建设占地的青苗补偿；三是投入189万元对何埂老街中心街人行道改造和电力线下地；四是投入2484.88万元建设四好农村公路和猫溪滩桥；五是投入30万元对青杠湖进行绿化；六是投入173.25万元对联盟、石笋山等村打造清洁乡村示范院落四个。

三、2020年预算草案

2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，全面落实何埂镇发展“一二三”思路，围绕“情山圣水和美何埂”一大定位，紧扣农业、旅游两大主线，实现“现代农业示范镇、食用菌种植特色镇、一二三产业融合发展试点镇”三大目标，推动何埂经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标1310.10万元，增长28.3%左右，其中：税收收入预计1275.62万元,增长29.4%左右。加上上级转移支付收入2489.8万元、调入预算稳定调节基金13.92万元、上年结转1231.97万元，收入总计5045.79万元。

全镇本级一般预算支出安排5031.87万元，加上安排预算稳定调节基金13.92万元，支出总计5045.79万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1116.41万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。

——国防支出5万元，用于基层武装正规化建设。

——文化旅游体育与传媒支出189.71万元，主要用于工商小区广场建设、举办丰收节和七夕旅游文化节活动等。

——社会保障和就业支出512.32万元，主要用于社区干部待遇、运转和村办公阵地建设等。

——城乡社区事务支出636.12万元，主要用于三个场镇清扫保洁垃圾运输、农村生活垃圾治理、中心街人行道改造等。

——农林水事务支出1242.03万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。

——交通运输支出24.04万元，主要用于农村公路养护维修等。

——灾害防治及应急管理支出54.76万元，主要用于防治等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入69.28万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出69.28万元，全部为城乡社区支出，用于“四好农村公路“建设。

四、2020年财政工作主要任务

（一）强化收入管理

一是配合税务所、经发办等部门做好新投产企业服务工作；二是配合税务部门开展耕地占用税缴纳的清理工作；三是继续抓好国有资产产权证办理工作，在可变现的前提下出售一批闲置国有资产，确保国有资产保值增值；四是积极做好非税收入的征收。

（二）强化支出管理

一是强化支出有预算原则，序时安排支出；二是继续将支出的重心向民生事业方面倾斜；三是强化支出的绩效，让预算执行质量更高。

（三）强化财政管理

一是推行全面实行公务卡结算，减少乃至杜绝干部职工借款的产生；二是全面加强资产管理，年度至少执行一次资产清查、盘点；三是强化内审工作的开展，对拟定的内审计划无特殊原因，年度内必须审毕；四是加强对往来款项的清理，让资金更加明晰；五是加强对专项资金的管理，让资金使用更加合理合规。

各位代表，2019年已经过去，尽管我镇2020年财政收入将会有所回升，但我镇人口多地域广，还有许多关乎民生的工作要做，因而，面临的困难多，不确定的支出压力也会大。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大监督支持下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，一定能够圆满完成2020年财政工作各项目标任务。

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附件下载：

何埂镇2019年执行及2020年预算表.xlsx