部门镇街
| 索引号： | 11500383787487237E/2021-00067 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区何埂镇 | 成文日期： | 2021-04-12 | 发布日期： | 2021-04-12 |
| 标题： | 关于重庆市永川区何埂镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383787487237E/2021-00067 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区何埂镇 | ||||
| 成文日期： | 2021-04-12 | ||||
| 发布日期： | 2021-04-12 | ||||
| 标题： | 关于重庆市永川区何埂镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
各位代表：
受镇人民政府委托，现将何埂镇2020年预算执行情况和2021年预算（草案）向大会报告，请各位代表予以审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位人大代表的监督支持下，积极发挥职能作用，圆满完成了镇七届八次会议提出的财政目标任务，为何埂经济社会较快发展提供了坚强保障。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现1571.75万元，为年度预算的123.2%，与上年相比增长54.0%，其中，税收收入1548.44万元，增长57.1%。加上体制补助收入1740万元、固定性转移支付收入837.92万元、专项转移支付收入4313.13万元、结算补助收入146.20万元、上年结转收入1231.97万元、预算稳定调节基金13.92万元，收入总计9854.89万元。
全镇本级一般公共预算支出8192.81万元，为年度预算的75.6%，与上年相比增长29.4%。加上一般公共财政预算上解支出147.37万元、补充预算稳定调节基金697.68万元、结转下年支出817.03万元，支出总计9854.89万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于文化体育与传媒支出198.97万元、社会保障和就业支出1751.36万元、卫生健康支出392.93万元、节能环保支出6.64万元、城乡社区支出850.53万元、农林水事务支出1516.62万元、交通运输支出1471.17万元、住房保障支出718.37万元、国防支出15万元等民生和重点支出。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入为上级补助收入316.23万元，为年度预算的456.5%，为上年决算数的13.9%。
全镇政府性基金支出193.26万元，为年度预算的279.0%，为上年决算数的8.8%。加上结转下年支出122.97万元，支出总计316.23万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于抗疫特别国债支出100.56万元、城乡社区支出69.64万元和其他支出23.06万元，即：新冠肺炎防控工作、投入“四好”农村路建设、养老互助点支出。
二、2020年重点财政工作
（一）狠抓财政收入管理
2020年，全球经济受新冠疫情和国际形势的严重影响，财政征收压力极大，但镇主要领导明确以狠抓总部经济破解征收难的困境，把做好总部经济作为财政增收突破口。今年税收在去年基础上大幅上升，税收收入实现1548.44万元，同期相比增长57.1%，有力地保障了政府正常支出资金需要。
（二）严控一般性支出
今年财政支出紧紧围绕“三保”支出为重点，尽量压缩一般性支出，尽力保障了脱贫攻坚资金和政府必须建设项目资金需要。同时，争取区财政局的支持，基本保障全镇财政正常支出范畴，有力促进了本镇经济和社会发展。
（三）做实财政财务管理
一是修改完善了何埂镇机关财务管理制度，为进一步做好财务工作奠定基础；二是做好了扶贫的各类财政资金管理，未发生一笔违规使用扶贫资金的情况；三是完成债权、债务清理。清理了截至2019年12月31日为止的未付工程项目欠款为203.98万元，截至目前欠款为202.71万元，其中：镇政府欠工程款为10万元，村级欠工程款182.71万元。政府欠工程款高洞桥和向家滩桥施工方交竣工资料未做好而扣留款项，但村未付款主要是交通建设形成的债务；四是做好项目内审和协助做好村居离任和任期经济责任审计工作。
（四）聚焦民生重点实事
一是投入财政资金104万元，在何柏路全线和两个村两条支线公路安装太阳能路灯276盏，在两个村安装人行便道8公里；二是投入20万元对用于二、三级管网建设占地补偿；三是投入1471万元建设四好农村公路和公路防护工程；四是投入350万元对老旧街区进行改造升级。
三、2021年预算草案
2021年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，全面落实何埂镇发展“一二三”思路，围绕“情山圣水和美何埂”一大定位，紧扣农业、旅游两大主线，实现“现代农业示范镇、食用菌种植特色镇、一二三产业融合发展试点镇”三大目标，推动何埂经济社会高质量发展。
（一）一般公共预算
2021年全镇本级一般公共预算收入预期目标1843.11万元，增长40.7%，其中：税收收入预计1823.31万元,增长42.9%。加上上级转移支付收入2577.92万元、上年结转817.03万元，收入总计5238.06万元。
全镇本级一般预算支出安排5238.06万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1464.35万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。
——文化旅游体育与传媒支出229.79万元，主要用于群众文化活动、举办丰收节和七夕旅游文化节活动等。
——社会保障和就业支出673.41万元，主要用于社区干部待遇、运转和村办公阵地建设等。
——城乡社区事务支出492.10万元，主要用于三个场镇清扫保洁垃圾运输、农村生活垃圾治理、场镇改造等。
——农林水事务支出1269.99万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、水利工程维修养护、森林防火、抗旱等。
——灾害防治及应急管理支出213.56万元，主要用于灾害防治和应急等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入122.97万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出122.97万元，为城乡社区和其他支出，用于“四好农村公路“建设、养老互助点建设。
四、2021年财政工作主要任务
（一）强化收入管理
今年财政收入工作受上年总部经济税收增长带来的影响，今年税收工作压力会无形增大。因此，要做好今年财政征收工作，一是在可能情况下，加大对总部经济企业的引入，立竿见影形成新的税源；二是配合规建办加快对国有资产产权柏林瓷厂地块的转让，形成非税收入在质上的增长。
（二）强化支出管理
一是坚持以支出预算安排原则，做到支出有预算；二是支出尽量序时安排支出，不突击支出；三是继续将支出的重心放在“三保”支出方面；四是强化支出绩效管理，充分发挥资金的最大经济和社会效益。
（三）强化财政管理
一是全面加强资产管理，对资产清查、盘点、盘活；二是强化内审工作的开展，对拟定的内审计划，年度内必须审毕；三是加强对往来款项的清理，让资金更加明晰；四是加强对专项资金的管理，让资金使用更加合理合规；五是加强对工程项目资金台账式管理。
各位代表，2020年已经过去，尽管我镇2020年财政收入有大幅上升，但全球经济受新冠疫情和严峻的国际形势影响，导致税收增长还不能确定在去年基础上有多大增浮，因而财政征收形势会有很大不确定性，财政工作面临的压力巨大。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大监督支持下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，一定能够圆满完成2021年各项财政工作目标任务。
渝公网安备50011802010123号
