预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383787487237E/2023-00013	发文字号：
发布机构：	永川区何埂镇	成文日期：	2023-03-01	发布日期：	2023-03-01
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	11500383787487237E/2023-00013
发文字号：
发布机构：	永川区何埂镇
成文日期：	2023-03-01
发布日期：	2023-03-01
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

关于重庆市永川区何埂镇2022年预算

执行情况和2023年预算草案的报告

重庆市永川区何埂镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年预算（草案）向大会报告，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，积极发挥职能作用，圆满完成了镇八届一次会议提出的财政目标任务，为何埂经济和社会发展提供了强有力的资金保障。

（一）全镇收支预算执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入1478万元，为年度预算的101.4%，增长7.1%，其中：税收收入1462万元，增长9.1%；非税收入16万元，减少60%。加上上级转移支付收入、安排预算稳定调节基金、上年结转等7666万元，收入总量9144万元。

全镇一般公共预算支出7396万元，为年度预算的83.1%，减少14.9%。加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等1748万元，支出总量9144万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金收入全区地方政府性基金预算收0元。加上上级转移支付收入、上年结转416万元，收入总量416万元。

全镇政府性基金支出324万元，为年度预算的437.6%，下降75.3%。加上结转下年支出92万元，支出总计416万元。当年实现收支平衡。

二、2022年年落实区人大决议和重点财政工作情况

（一）强化财政收入管理

近年来我镇加大招商引资力度，成功引进了总部经济汇森路桥、引资成都德阳轨道制枕分公司，给我镇税收保持稳定起到了积极作用。镇党委、政府高度重视财政税收工作，多次带队与税务机关衔接税收工作，同时配合税务机关加大了对欠税的清收。2022年全镇财政收入实现1478万元，同比不但没有下降还增幅9.1%，实属不易，保障政府正常支出资金需要。

（二）严控一般性支出

今年在财政刚性支出增加的情况下，以紧紧围绕“三保”支出为重点，尽量压缩政府公用支出和一般性支出，有效保障了政府刚性支出和疫情防控工作经费的需要。全年一般公共预算支出7396万元，基金支出324万元。

（三）聚焦民生重点实事

一是投入财政资金274万元，在四个村通组公路安装太阳能路灯613盏，在二个村安装人行便道12公里；二是投入275万元用于城乡社区环境卫生整治；三是投入470万元用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作；四是投入220万元实施了三环沿线风貌改造；五是投入59万元进行公路安保建设；六是完成了耕地地力保护补贴的申报和发放工作，全年共发放733万元；七是投入275万元用于对城乡社区环境卫生治理；

三、2023年年预算草案

2023年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，围绕高质量发展总要求，统筹发展和安全，着眼当前和长远，全面实施“125”总体发展思路，推动何埂经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

2023年全镇本级一般公共预算收入预期目标1421万元，同比下浮2.5%，其中：税收收入预算1420万元，同比下浮1.3%；非税收入预算1万元，同比下浮95%。加上级转移支付收入2578万元，上年结转1125万元，安排预算稳定调节基金81万元，收入总计5205万元。

全镇本级一般预算支出安排5205万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1239万元，主要用于政府机构正常运转、财政运行等方面支出。

——文化旅游体育与传媒支出202万元，主要用于群众文化、文化市场管理等支出。

——社会保障和就业支出917万元，主要用于行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理、退役军人管理事务等。

——卫生健康支出143万元，主要用于行政事业单位医疗支出等。

——交通运输支出16万元，主要用于交通建设支出等。

——城乡社区事务支出517万元，主要用于城乡社区环境卫生支出，包括三个场镇清扫保洁垃圾运输、农村生活垃圾治理和城管执法等支出。

——农林水事务支出1799万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等。

——住房保障支出202万元，主要用于住房改革支出等。

——灾害防治和应急管理14万元，用于应急管理支出。

——年终结转结余156万元，用于预备费支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入92万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出92万元，为城乡社区和其他支出。

四、2023年财政工作主要任务

2023年，财政压力从目前的情况来看，财政形势不容乐观，必须坚持一手抓收入，一手控支出，在确保“三保”支出正常运行的情况下，努力保障政府正常运转和必要民生项目资金需求。

（一）强化收入管理

抓好三个方面。税收方面，一是必须紧紧抓住总部经济不放松；二是继续抓好其他税收贡献大的企业，确保在去年基础上稳中有升；三是协助税务机关加强对辖区内企业欠税清理，确保税收及时足额入库；非税方面，一是配合税务机关加强对垃圾处置费的征收；二是盘活变现存量资产；工作经费方面，各部门要两眼向上，尽可能多的争取上级部门工作经费，为做好项目建设提供必要经费。

（二）强化支出管理

一是以实施预算管理一体化为契机，做好资金支出预算的编制；二是坚持支出预算安排原则，做到凡支出须有预算；三是强化资金绩效监控管理，强化资金使用时效和经济及社会效益；四是继续以 “三保”支出作为财政支出的工作重心。

（三）强化财政管理

一是以财政预算管理一体化为载体，加强对资金和项目管理，在资金使用序时进度和效益上进行监控；二是继续做好政府采购需求管理，建立健全政府采购信息公开；三是全面加强政府资产管理；四是强化内审工作，对财务管理制度规定审计限额以上的工程项目必须进行审计，同时拟对3个村的财务收支进行审计；五是加强办公室人员的财务业务技能培训，提升财政财务管理水平；六是加强资金合同的管理。

各位代表，2022年已经过去，尽管我镇2022年财政收入稳中有升，但全球经济受新冠疫情和严峻的国际形势影响仍将持续，2023年财政形势前景依然不容乐观，财政工作面临的压力巨大。但我们深信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，一定能够圆满完成2023年各项财政工作目标任务。

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