预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383787487237E/2024-00008	发文字号：
发布机构：	永川区何埂镇	成文日期：	2024-03-07	发布日期：	2024-03-07
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	11500383787487237E/2024-00008
发文字号：
发布机构：	永川区何埂镇
成文日期：	2024-03-07
发布日期：	2024-03-07
标题：	关于重庆市永川区何埂镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

关于重庆市永川区何埂镇2023年预算

执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市永川区何埂镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）向大会报告，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的大力指导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，积极发挥职能作用，圆满完成了镇八届三次会议提出的财政目标任务，为何埂经济和社会发展提供了强有力的资金保障。

（一）全镇收支预算执行情况

1．一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现1704万元，为年度预算的119.9%，同比增浮15.3%，其中，税收收入实现1674万元，创历史新高，为年度预算的117.9%，同比增浮14.5%；非税收入完成30万元，为年度预算的3000%，同比增长87.5%。加上体制补助收入1740万元，固定性转移支付补助收入838万元，结算补助收入30万元，专项转移支付收入4598万元，上年结转收入1125万元，调入预算稳定调节基金448万元，收入总计10483万元。

全镇本级一般公共预算支出为8756万元，为年度预算的168.2%，与上年相比增长18.4%。加上上解支出217万元，结转下年951万元，安排预算稳定调节基金559万元，支出总计10483万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

全镇地方政府性基金预算收入0元。加上上级转移支付收入65万元、上年结转92万元，收入总量157万元。

全镇地方政府性基金预算支出141万元。加上结转下年16万元，支出总量157万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

二、2023年重点财政工作情况

（一）做好预决算编制工作，奠定全年财政工作基础。

做好了2022年财政决算编制工作并在网上按时进行公开，做好了2024年财政预算草案，待镇人代会批准后对预算编制情况在网上予以公开，增强预决算公开的透明度。同时，加强财政预算绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

（二）做好财政征收工作，做大财政蛋糕。

通过加大招商引资力度，以总部经济汇森路桥建设公司为依托、引资成都德阳轨道制枕分公司，有力保障了我镇税收稳中大幅上升的良好态势。2023年全镇财政收入实现1704万元，为年度预算的119.9%，同比增浮15.2%，切实做大了财政蛋糕。

（三）做好财政支出工作，努力保障全年支出需要。

今年在财政刚性支出增加的情况下，以紧紧围绕“三保”支出为重点，尽量压缩政府公用支出和一般性支出，有效保障了政府刚性支出和疫情防控工作经费等资金的需要。全年一般公共预算支出8756万元，基金支出141万元。

（四）做好村居财务审计工作，不断提升财务管理水平。

成立了三个审计组对全镇15个村、1个社区和285个自然社自2021年以来的财务进行了审计，对审计出的情况向镇党委、政府作了专题报告，对各村居、社审计出的问题形成了整改清单，由相关村、居、社限期整改，整改情况由镇三资监管服务中心开展审计“回头看”。

三、2024年预算草案

（一）指导思想和总体要求

预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署和市委经济工作会议要求，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实国家重大战略，以科技创新引领现代化产业体系建设，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设主城都市新区强区、现代化区域中心城市，努力为全国、全市发展大局贡献更大力量。

财政工作的总体要求：落实积极财政政策，推动成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等重大战略部署落地落实。落实好结构性减税降费政策，加大对市场主体支持力度，持续增进民生福祉，保持社会安全稳定。落实过紧日子要求，优化支出结构，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。落实新一轮财税体制改革和“三攻坚一盘活”要求，深化区对开发区财政体制改革。统筹好发展和安全，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。加快财政数字化建设，全面推进预算管理一体化。

（二）全镇收支预算草案

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入预期目标1541万元，增长8.4%，其中：税收收入1539万元，增长6.3%。非税收入预算为32万元，同比增长3100%。加上级转移支付收入2578万元，加上提前下达资金973万元，上年结转951万元，安排预算稳定调节基金559万元，收入总计6603万元。

全镇一般预算支出安排5954万元，加上上解上级支出90万元、安排预算稳定调节基金559万元，支出总计6603万元。其中，重点支出安排情况为：

——一般公共服务支出1184万元，主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、武装、信访、维稳等。

——公共安全支出8万元，主要用于安全维稳、全民反诈、平安建设等经费支出。

——文化旅游体育与传媒支出204万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，工会活动经费和文化设施的运行与维护、图书室免费开放、送文化进基层、文艺演出、老年体育协会活动、文物保护等。

——社会保障和就业支出694万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金和离退休人员健康休养及慰问、特困和低保等困难群众社会救助等。

——卫生健康支出164万元，主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等。

——节能环保支出5万元，主要用于水环境治理等

——交通运输支出363万元，主要用于农村四好公路建设与养护等

——城乡社区事务支出290万元，主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等。

——农林水事务支出2698万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、一事一议发展奖补、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、松材线虫病防控，及事业人员基本福利支出等。

——住房保障支出140万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出和危房改造和自建房安全整治等。

——灾害防治和应急管理3万元，主要用于安全监管执法车辆租赁及运行经费等。

——预备费200万元。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金收入16万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出16万元，为城乡社区和其他支出。

四、2024年财政重点工作

（一）强化收入管理

抓好三个方面，税收方面，一是以区返乡创业园为纽带，结合本镇成功人士企业情况，做好企业回引不放松；二是持续抓好其他税收贡献大的企业，确保在去年基础上稳中有升；三是协助税务机关加强对辖区内企业欠税清理，确保税收及时足额入库；非税方面，一是配合税务机关加强对垃圾处置费的征收，二是盘活变现存量资产。专项资金方面各部门要两眼向上，尽可能多的争取上级部门项目资金，为做好项目建设提供必要资金保障。

（二）强化支出管理

坚持“习惯过紧日子”要求，打紧政府各项开支。一是以实施预算管理一体化为契机，做好资金支出预算的编制；二是坚持支出预算安排原则，做到凡支出须有预算；三是强化资金绩效监控管理，强化资金使用时效和经济及社会效益；四是继续以 “三保”支出作为财政支出的工作重心。

（三）强化财政管理

一是继续以财政预算管理一体化为载体，加强对资金和项目管理，在资金使用序时进度和效益上进行监控；二是持续做好政府采购需求管理，建立健全政府采购信息公开；三是按“三攻坚一盘活要求”全面加强政府闲置资产管理；四是强化内审工作，对财务管理制度规定审计限额以上的工程项目必须进行审计，同时开展对村社区财务收支审计回头看。

各位代表，2023年已经过去，虽然我镇2023年财政收入大幅增长，但我们也要清醒认识到我镇税源结构不优，受市场影响波动较大，且2023年财政收入基数较大，因此，2024年财政增长形势前景不容乐观，财政工作面临的压力大。但我们深信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，为全镇经济和社会发展做出应有贡献。

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