决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2021-00054	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2021-08-30	发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区红炉镇2020年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2021-00054
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2021-08-30
发布日期：	2021-08-30
标题：	重庆市永川区红炉镇2020年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

一、预算收支决算情况

(一)全镇一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入年初预算1931万元，实际完成1524万元，为年初预算的78.9 %，下降16.1%(与上年同期，下同)，其中:税收收入1218万元，下降24.3%，非税收入306万元，增长46.5%。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入465万元、专项转移支付收入2088万元、结算补助收入38万元、动用预算稳定调节基金396万元、上年结转收入1262万元，收入总计7038万元。

全镇本级一般公共预算支出年初预算4850万元，加上级专款，变动预算数为7006万元，实际执行5172万元，为变动预算数的73.8%，增长42.5%。加上上解上级支出54万元、安排预算稳定调节基金1326万元、结转下年支出486万元，支出总计7038万元。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1251万元（防疫支出45万元）、国防支出6万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出235万元、社会保障和就业支出994万元、卫生健康支出202万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出535万元、农林水事务支出825万元、交通运输支出818万元、住房保障支出253万元等民生和重点支出。

上年结转1262万元，本年使用1262万元，结转项目资金0万元。本级预备费全部投入使用，主要用于村（社区）干部经费、新冠防疫、机关人员调资等。

年末结转结余1812万元，其中：结转下年486万元，补充预算稳定调节基金1326万元，年末本级预算稳定调节基金规模1326万元，纳入次年预算安排。

(二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入22万元，加上上年结余305万元，收入总计327万元。

全镇政府性基金支出301万元，下降82.3%。加上结转下年26万元，支出总计327万元。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出297万元和其他支出4万元，即:投入“四好”农村公路建设、敬老院卫生厕所改造和红欣社区养老服务站建设。

（三）国有资本经营预算收支情况

2020年，我镇无国有资本经营预算收支。

二、2020年地方财力及平衡情况

2020年我镇一般公共预算财力7038万元，政府性基金财力327万元，全镇总财力7365万元，下降0.2%。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力7038万元，增长31%。由一般公共预算收入1524万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等5514万元构成。全镇一般公共预算支出总计7038万元，由一般公共预算支出5172万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等1866万元构成，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力327万元，下降83.7%，由上级补助22万元和上年结余305万元构成。支出总计327万元，由政府性基金支出301万元，加结转下年26万元构成，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财务及平衡情况

2020年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2020年，我镇收到上级一般公共预算转移支付3856万元，当年已使用3372万元，结转下年484万元，其中：一般性转移支付1768万元，主要包括体制补助、结算补助、固定数额等转移支付；专项转移支付2088万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等支出。政府性基金预算22万元，当年未使用，结转下年22万元，其中：抗疫特别国债转移支付4万元，主要用于疫情防控；其他政府性基金预算转移支付18万元，主要用于农村危房改造和地质灾害。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2020年，我镇无地方政府债务。

(三)预算绩效管理开展情况

2020年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是加大绩效运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。

2020年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服疫情影响、经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件:

1.2020年永川区红炉镇一般公共预算收支决算表

2.2020年永川区红炉镇一般公共预算本级支出决算表

3.2020年永川区红炉镇一般公共预算本级基本支出决算表

4.2020年永川区红炉镇一般公共预算本级转移支付收支决算表

5.2020年永川区红炉镇本级一般公共预算转移支出决算表

6.2020年永川区红炉镇本级一般公共预算转移支出决算表

7.2020年永川区红炉镇政府性基金预算收支决算表

8.2020年永川区红炉镇政府性基金预算本级支出决算表

9.2020年永川区红炉镇政府性基金预算本级转移支付收支决算表

10.2020年永川区红炉镇国有资本经营预算收支决算表

11.2020年永川区红炉镇国有资本经营预算本级支出决算表

12.2020年永川区红炉镇社会保险基金预算收入决算表

13.重庆市永川区红炉镇2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

14.重庆市永川区红炉镇2020年地方政府债券使用情况表

15.重庆市永川区红炉镇2020年地方政府债务相关情况表

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附件下载：

2020年永川区红炉镇财政总决算公开表.xls