决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2023-00031	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2023-07-13	发布日期：	2023-07-31
标题：	重庆市永川区红炉镇2022年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2023-00031
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2023-07-13
发布日期：	2023-07-31
标题：	重庆市永川区红炉镇2022年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区红炉镇2022年决算报告

一、预算收支决算情况

(一)全镇一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入年初预算2405万元，实际完成1159万元，为年初预算的48.2 %，下降44.3%(与上年同期，下同)，其中:税收收入1148万元，下降24.8%，非税收入11万元，下降98%。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入465万元、专项转移支付收入1832万元、结算补助收入34万元、动用预算稳定调节基金1692万元、调入资金113万元、上年结转收入488万元，收入总计7048万元。

全镇本级一般公共预算支出年初预算4720万元，加上级专款，变动预算数为6549万元，实际执行4697万元，为变动预算数的71.7%，下降2%。加上上解上级支出91万元、安排预算稳定调节基金1616万元、结转下年支出644万元，支出总计7048万元。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1056万元、国防支出3万元、文化旅游体育与传媒支出141万元、社会保障和就业支出935万元、卫生健康支出352万元、节能环保支出24万元、城乡社区支出398万元、农林水事务支出985万元、交通运输支出615万元、自然资源海洋气象支出3万元、住房保障支出134万元、灾害防治及应急管理支出51万元等民生和重点支出。

上年结转488万元，本年使用352万元，结转项目资金136万元。本级预备费投入使用91万元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤、增人增资、社会保险年初预算不足等方面。

年末结转结余2260万元，其中：结转下年644万元，补充预算稳定调节基金1616万元，年末本级预算稳定调节基金规模1616万元，纳入次年预算安排。

(二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入191万元，加上上年结余45万元，收入总计236万元。

全镇政府性基金支出86万元，下降70.9%。加上调出资金113万元、结转下年37万元，支出总计236万元。

全镇政府性基金支出主要用于其他支出86万元，即: 红炉镇社区养老服务中心建设和新店社区养老服务站建设。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022年，我镇无国有资本经营预算收支。

二、2022年地方财力及平衡情况

2022年我镇一般公共预算财力7048万元，政府性基金财力236万元，全镇总财力7284万元，下降3.7 %。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力7048万元，与上年持平。由一般公共预算收入1159万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等5889万元构成。全镇一般公共预算支出总计7048万元，由一般公共预算支出4697万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等2351万元构成，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力236万元，下降53.9%，由上级补助191万元和上年结余45万元构成。支出总计326万元，由政府性基金支出86万元，加调出资金113万元和结转下年37万元构成，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财务及平衡情况

2022年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2022年，我镇收到上级一般公共预算转移支付3596万元，当年已使用3088万元，结转下年508万元，其中：一般性转移支付1764万元，主要包括体制补助、结算补助、固定数额等转移支付；专项转移支付1832万元，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理等支出。政府性基金预算191万元，当年已使用45万元，调出113万元，结转下年33万元，其中：其他政府性基金预算转移支付191万元，主要用于红炉镇社区养老服务中心建设和新店社区养老服务站建设支出45万元、调出资金113万元、结转下年33万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2022年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2022年我镇积极推进预算绩效管理，一是加强绩效目标管理。加强预算一体化软件中项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标的填报，绩效目标管理范围覆盖全部项目。通过绩效目标申报工作，切实增强各部门的绩效意识，提高资金使用效益。二是加强绩效运行监控管理。利用财政资金动态监控平台，加强项目资金绩效运行监控，选取1个重点项目开展重点监控。三是加强绩效评价和结果运用。2022年对全镇的124个项目进行绩效自评，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和2023年度预算安排的重要依据。

2022年，在镇党委的领导和镇人大的监督支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服疫情影响、财政收支矛盾突出等困难，精准施策，实现了财政平稳运行。

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附件下载：

2022年永川区红炉镇财政总决算公开表.xls