决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2024-00016	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2024-07-06	发布日期：	2024-07-18
标题：	重庆市永川区红炉镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2024-00016
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2024-07-06
发布日期：	2024-07-18
标题：	重庆市永川区红炉镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区红炉镇2023年决算报告

一、预算收支决算情况

(一)全镇一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入年初预算1396万元，实际完成1559万元，为年初预算的111.7 %，增长34.5%(与上年同期，下同)，其中:税收收入1070万元，下降6.8%，非税收入489万元，增长4451.9%。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入465万元、专项转移支付收入2588万元、结算补助收入26万元、动用预算稳定调节基金1616万元、上年结转收入644万元，收入总计8163万元。

全镇本级一般公共预算支出年初预算4071万元，加上级专款，变动预算数为6630万元，实际执行6455万元，为变动预算数的97.4%，增长37.4%。加上上解上级支出487万元、安排预算稳定调节基金696万元、结转下年支出525万元，支出总计8163万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1434万元、国防支出7万元、、公共安全支出5万元、文化旅游体育与传媒支出130万元、社会保障和就业支出755万元、卫生健康支出416万元、节能环保支出1万元、城乡社区支出727万元、农林水事务支出1615万元、交通运输支出826万元、住房保障支出485万元、灾害防治及应急管理支出54万元等民生和重点支出。

上年结转644万元，本年使用532万元，结转项目资金112万元。本级预备费投入使用130万元，主要用于退休人员一次性死亡抚恤及一次退休补贴、村社区干部干部误工补助调增、机关增人增资、社会保险年初预算不足等方面。

年末结转结余1221万元，其中：结转下年525万元，补充预算稳定调节基金696万元，年末本级预算稳定调节基金规模696万元，纳入次年预算安排。

(二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入为上级补助收入8万元，加上上年结余37万元，收入总计45万元。

全镇政府性基金支出39万元，下降55%。结转下年6万元，支出总计45万元。

全镇政府性基金支出主要用于其他支出39万元，即: 红炉镇社区养老服务中心建设和乡村公路养护。

（三）国有资本经营预算收支情况

2023年，我镇无国有资本经营预算收支。

二、2023年地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力8163万元，政府性基金财力45万元，全镇总财力8208万元，增长12.7 %。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力8163万元，增长15.7%。由一般公共预算收入1559万元，加上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等6604万元构成。全镇一般公共预算支出总计8163万元，由一般公共预算支出6455万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等1708万元构成，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力45万元，下降80.9%，由上级补助8万元和上年结余37万元构成。支出总计45万元，由政府性基金支出39万元，加结转下年6万元构成，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财务及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2023年，我镇收到上级一般公共预算转移支付4344万元，当年已使用3931万元，结转下年413万元，其中：一般性转移支付1756万元，主要包括体制补助、结算补助、固定数额等转移支付；专项转移支付2588万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理等支出。政府性基金预算45万元，当年已使用39万元，结转下年6万元，其中：其他政府性基金预算转移支付45万元，主要用于红炉镇社区养老服务中心建设和乡村公路养护支出39万元、结转下年6万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年，我镇逐步建立起了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，绩效管理关键环节提质增效已见成效。一是做细绩效目标管理。细化、量化绩效目标编制，确保绩效目标与资金规模匹配。2023年我镇对乡村公路养护补助等98个项目进行绩效目标申报工作，切实实现了“无绩效不预算”，未编制绩效目标的不得进入预算流程，切实发挥绩效目标在预算流程中的“卡口”作用，推动全过程预算绩效管理提质增效。二是做实绩效运行监控管理。利用财政资金动态监控平台，加强一般公共预算、政府性基金预算等95个项目资金绩效的运行监控，并选取1个重点项目开展重点监控，及时对项目进度、预算执行、各项效益的阶段性完成情况进行运态跟踪监控、监督检查和纠偏处理。三是做好绩效评价和结果运用。2023年对全镇的98个项目进行绩效自评，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和2024年度预算安排的重要依据。

扫一扫在手机打开当前页

附件下载：

重庆市永川区红炉镇2023年总决算公开表.pdf

文件下载：

重庆市永川区红炉镇2023年决算报告.pdf