一、2018年预算执行情况

　　2018年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，全镇上下深入贯彻永川区委、区政府的决策部署，紧紧围绕镇“二次创业·强镇富民”基本目标，依法理财、深化改革，保障和改善民生，强化财政监督管理，扎实推进各项财政工作，实现财政收支平稳增长。

　　（一）一般公共预算

　　一般公共预算收入。全镇本级一般公共预算收入实现909.32万元，为预算的135%，加上上级补助收入2591.21万元(其中：体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入547.9万元、专项转移支付收入754.31万元、结算补助收入24万元)；调入预算稳定调节基金396.63万元;上年结转收入141.75万元，收入总计4038.91万元。其中：

　　——增值税367.67万元；

　　——企业所得税39.39万元；

　　——个人所得税10.88万元；

　　——资源税263.51万元；

　　——城市维护建设税82.7万元；

　　——房产税13.22万元；

　　——印花税8.26万元；

　　——城镇土地使用税23.17万元；

　　——土地增值税0.14万元；

　　——契税1万元；

　　——环保税8.79万元；

　　——非税收入90.59万元。

　　一般公共预算支出。全镇本级一般公共预算支出3158.97万元，加上转移性支出879.94万元(其中上解上级支出32.48万元、安排预算稳定调节基金396.63万元、结转下年450.83万元)，支出总计4038.91万元。其中：

　　——一般公共服务支出912.45万元；

　　——科学技术支出2.77万元；

　　——文化体育与传媒支出105.98万元；

　　——社会保障和就业支出870.54万元；

　　——医疗卫生与计划生育支出120.76万元；

　　——节能环保支出18.43万元；

　　——城乡社区事务支出101.41万元；

　　——农林水事务支出850.78万元；

　　——交通运输支出16.71万元；

　　——资源勘探信息等支出1万元；

　　——商业服务业等支出6.02万元；

　　——国土海洋气象等支出80.49万元；

　　——住房保障支出71.63万元；

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金预算收入。全镇上级专项转移补助收入38.39万元。

　　政府性基金预算支出。全镇政府性基金支出38.39万元，其中：

　　——城乡社区支出13.39万元；

　　——其他支出25万元。

　　二、落实镇人大决议和全镇财政主要工作情况

　　2018年，镇财政认真落实镇第七届人民代表大会第一、二、三四、五次会议决议精神和要求，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，确保了全镇经济社会持续、健康发展，财政运行平稳，略有结余。

　　（一）抓住有利机遇，征管集中发力，财政收入稳中向好。面对国家宏观经济政策调整，按照镇“生态发展、绿色优先”的目标定位，全镇干部上下齐心协力，抓住各项改革的机遇，大力招商引资培植财源，深挖企业技改扩能增税潜力，国地税务合并征管集中发力，促使财政收入稳中有升，稳中向好发展。一是大力招商引资，培植财源。利用关闭煤矿、砖厂原场地、电力设施以及废弃矿坑全力招商，引进重庆伟勋新型建材有限公司，投入资金4000万元，建成透水砖生产线；引进中石化页岩气开采项目，七号平台1井已建成并投入开采，九号平台顺利开工，为辖区财源奠定坚实基础。二是抓住产业转型升级、企业技改扩能机遇，为税收增长添砖加瓦。统筹规划资源配置，推进中材参天精品石砂生产线技改项目，引导金银坡华西采区生产线技改，淘汰原有两条生产线，新建一条年产量100万吨生产线，降噪降尘、环保达标。三是税务力量整合、财税部门协作、信息平台共享，收入征管合力又发力。抓住国地税部门合并整合征管力量的有利契机，共享区搭建的社会综合治税网络平台，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率，充分发挥收入征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法，收入征管既形成合力又集中发力。四是加强重点企业的监管，防止税源流失。联合多个部门，对重点行业、重点领域的企业实施专项监控，促进合理增量税源。五是加强非税征管，增添补充财源。加强辖区内的承包经营费、垃圾处置费、资产资源的处置收入、罚没收入和社会各项捐款等收入的征管，做到应收尽收，及时入库，增加补充财源。六是强化部门联动机制，积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。

　　（二）倾全力保障和改善民生，老百姓获得更多实惠。大力实施乡村振兴计划，财政积极投资乡村基础设施和公益性项目建设,同时在服务发展中大力改善和解决民生问题，财力重心向民生领域倾斜，通过“以工哺农”促进乡村振兴发展，让发展成果惠及全镇人民，使全镇人民真真切切有获得感、幸福感和安全感。一是完善镇内公共基础服务设施。改善红欣场绿化环境、改造老红炉场人行道路及管网建设、改善新店场镇绿化环境及雨水管网建设和改造罗汉场石板道路建设等，投入资金35万元；各场镇设施维修维护、照明运行、清扫保洁、垃圾清运及农村垃圾清运等投入 66.41 万元；整治各市场环境条件投入6万元。二是认真落实支农惠农政策。全镇农林水支出850.78万元。主要用于农业、林业和水利机构运行253.27万元；对村民委员会和村党支部的补助286.49万元；农业生产支持补贴0.48万元;四好农村公路组组通硬化建设投入169.25 万元；会龙桥村人行便道建设22公里，共投入资金100万元（其中争取上级补助资金90万元，本级财政投入10万元），其他“一事一议”补助投入11.16万元；林业防灾减灾投入12 万元；水利抗旱投入5万元以及其他水利支出现3.14万元。交通运输支出16.71万元，全部用于农村公路养护投入。节能环保支出18.43万元，主要用于农户种养殖业转产补助17万元；环境监测1.43万元。三是改善城乡居民条件。基层政权和社区建设投入203.87万元；206省道荣合公路（红炉段）正式通车，当年支付占地租金近6.8万元。支付历年主干道公路硬化和桥梁建设尾款38.3万元。

　　（三）尽全力履行监管职能，财政资金安全效益双提升。稳步推进财政改革，改进和规范财政管理，切实提高依法理财、科学理财能力，不断提升财政资金安全、高效，防范运行风险。一是深化各项改革，财政制度不断完善。以人大、审计监督发现的问题为导向，推行零基综合预算，对预算编制、执行到公开的全过程进行改革；全面实施国库集中支付电子化改革，特别是代管资金纳入国库集中支付试点以来，财政支付款项全面实现电子化时代，资金支付更加规范、便捷、高效；公务卡使用管理运行正常化，为国库集中支付电子化改革顺利实施提供了必要条件。二是加强资金管理，规范支出行为。严格坚持按采购制度办事，认真执行区集中采购制度和镇采购制度；严格坚持招待费管理制度，实行用餐前先报告或审批；严格坚持财务管理制度，认真执行财政支出5000元以上的（含5000元），由党政主要领导联合审批，1万元以上的（含1万元），还需镇党政联席会议集体研究同意;严格专项资金的管理，制定了关于加强专项资金管理的具体实施办法，进一步加强了各级专款末级监管。进一步加强了村居社财务管理，对两个村两个社进行了财务收支审计；对未实施内部审计的进行了财务检查工作。三是强化政府债务管理，防范财政运行风险。严格控制债务增长，原则上只减不增，严格债务审批制度，实行”“借、用、还”全程监管。

　　在总结和肯定过去一年的成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临一些长期挑战和突出的问题：一是财政收入基数已达历史新高，来年的财政收入增长压力更加突出，税源结构单一，部分财政收入不可持续。二是民生投入增长迅猛，收支平衡压力大。三是信访稳定事件仍然突出，财权与事权难以匹配。我们会将这些问题以理念的变革、改革的深化、理财的创新妥善加以解决。

　　三、2019年预算草案

　　2019年预算编制的总体要求是：全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，按照镇“141”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。坚持保工资、保运转、保基本民生底线，尽力而为、量力而行，切实增强财政可持续性。坚持积极稳妥、有保有压，调整优化财政支出结构，统筹整合资金保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”的实施。坚持继续深化预算改革，强化预算约束，推进预算定额管理，实施预算绩效管理，确保全镇经济社会高质量发展，实现红炉“二次创业·强镇富民”的目标。

　　一般公共预算收入。镇本级一般公共预算收入预期目标1028万元，增长13%左右,其中:税收收入预计922万元,增长12.6%左右。镇本级一般公共预算收入加上上级提前下达的补助收入1700.1万元、调入预算稳定调节基金396.63万元、上年结转结余450.83万元，收入总计3575.56万元。

　　——增值税395万元；

　　——企业所得税68万元；

　　——个人所得税7万元；

　　——环境保护税12万元；

　　——资源税294万元；

　　——城市维护建设税90万元；

　　——房产税17万元；

　　——印花税8万元；

　　——城镇土地使用税30万元；

　　——契税1万元；

　　——非税收入106万元。

　　一般公共预算支出。镇本级一般预算支出安排3151.39万元,加上转移性支出424.17万元(其中上解上级支出27.54万元、安排预算稳定调节基金396.63万元)，支出总计3575.56万元。其中：

　　——一般公共服务支出1157.49万元；

　　——科学技术支出32.5万元；

　　——文化体育与传媒支出126.86万元；

　　——社会保障和就业支出433.44万元；

　　——医疗卫生与计划生育支出97.18万元；

　　——节能环保支出20万元；

　　——城乡社区事务支出90.9万元；

　　——农林水事务支出588.24万元；

　　——交通运输支出8.27万元；

　　——商业服务等支出0.98万元；

　　——住房保障支出61.65万元；

　　——灾害防治及应急管理支出5.65万元；

　　——预备费75.2万元；

　　——其他支出453.03万元。

　　四、2019年财政工作打算

　　2019年全镇财政工作将紧扣市委五届三次全会、区委十四届二次全会精神和镇“141”总体发展思路，紧扣“三大攻坚战”“八项行动计划”的落地落实，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，努力推动全镇经济社会高质量发展，为实现红炉“二次创业·强镇富民”的目标，迎难而上，积极作为，抓重点、补短板、强弱项，确保完成全年各项目标任务。

　　（一）多措并举，竭力增收，财政收入稳中提质。贯彻新发展理念，推动经济持续健康发展；贯彻现代财政理念，依法依规组织收入，实现稳步增长，进一步提高收入质量。一是优化营商环境。认真贯彻落实中央、市委和区委关于促进民营经济发展的系列会议精神和政策措施，切实开展“三问三帮”服务。二是财税支持。合理利用财税扶持政策，加快新能源开发利用为主导的实体经济，带动其他加工服务产业经济发展。三是资金引导。利用风险补偿贷款、担保贷款、贷款贴息等现代金融手段，引导社会资本支持企业发展。四是政策帮扶。加强对企业政策宣传、解释和指导力度，密切关注中央、市级和永川政策动向，积极为企业争取政策和资金支持。五是部门联动。强化财税收入联席会机制作用，做好税收分析和预判，加强部门沟通协调，深挖潜力，堵塞漏洞，依法征管，应收尽收。六是重点监管。加强对重点行业和领域的重点企业税收征管，强化对建安企业税收管控。七是盘活存量资产。加强对原基金会清偿组商住楼空置住房、财政所和民政办空置住房的处置力度；实施原农机站办公及加工用房空置房地皮改造，为整治老红炉场车辆乱停乱放提供场地。盘活存量国有土地，加快土地出让收益回笼。

　　（二）创新内控监管，确保财政运行安全、规范和高效。坚持更新理财观念、转变理财方式，持续推进财政管理改革，不断创新预算执行内控管理制度；以突出问题导向，加大对预算执行的合法、合规、绩效方面的监管，堵塞管理漏洞，防范财政风险。一是持续加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，建立预算评审机制，实施项目库建设，全面推行公开镇财政预(决)算、部门决算、“三公”经费预（决）算管理，接受社会监督。二是创新内控制度建设，规范约束支出行为。坚持执行政府采购制度，实行集中与零星采购相结合的制度，发挥资金最大效益；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度，防止资金浪费；坚持执行支出审批管理制度，实行按资金额度大小设置审批权限的制度，把“三大一重”事项纳入重点管理，探索精打细算与追踪问效并重的管理制度。三防范和控制财政风险。建立财政“全员参与、全程控制、全面覆盖”的监督机制，促进财政管理水平不断提高；严格执行债务审批制度，新债务“借、用、还”全程监管，严守政府债务只减不增的底线。

　　（三）财惠民生，乡村振兴，不断增加农民生活福祉。保障和改善民生，实施乡村振兴，要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，实施以人民需求为导向的保障和改善民生战略行动计划，做强做优特色产业，补齐农村基础设施建设短板，巩固扶贫成果，实现农业产业兴旺、农村生态宜居、农民生活富裕的愿景。一是建好“四好农村路”。主动对接区交通建设行动计划，完善镇内“两横六纵”交通网络，修建“四好农村路”42公里，完成沙坝桥、代家桥新建桥梁建设，修建人行便道10公里，助推辖区茶叶基地等产业发展。继续实施96公里村道、社道分级养护。积极争取青新公路2019年开工建设，争取成渝高速扩能永川至荣昌段在红炉开匝道口，改写红炉不通高速路的历史。二是强化社会保障。坚持尽力而为、量力而行，重点做好中小学教育、创业就业、医疗、养老、低保和困难救助的统筹衔接，切实增强农民群众的获得感。打好脱贫攻坚战，确保如期全面完成脱贫攻坚任务。三是完善基础设施建设。不断完善村居阵地环境，实施红欣、新店社区养老服务站建设，实施场镇消防站建设，保障居民生活安全。四是改善生态环境。落实生态优先绿色发展战略行动计划，开展工业污染防治、畜禽养殖和镇村环境综合整治，严格新上项目管理，控制新污染源的产生。继续实施第二次污染源普查和场镇二、三级污水管网建设。加大退耕还林、植树造林、水土流失治理力度，不断改善生态环境。五是整治人居环境。继续抓好小安溪河流域综合治理，保持好稳定Ш类水质。持续抓好工业、市政等6个专项治理，加强工业污染治理。持续推进清洁乡村和“厕所”革命行动，打造农村清洁院落、加大农村危旧房改造力度，加强农村面源污染防治等农村环境突出问题的综合治理。推动农村生活垃圾治理，完善垃圾收运网络基础设施建设，积极推进红庆村创建区级农村生活垃圾分类示范村建设。

附件：红炉镇2018年预算执行情况和2019年预算（附件）.xls