预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2020-08165	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2020-01-23	发布日期：	2020-01-23
标题：	关于重庆市永川区红炉镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2020-08165
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2020-01-23
发布日期：	2020-01-23
标题：	关于重庆市永川区红炉镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将红炉镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现1816.59万元，为年度预算的176.7%，同口径相比，增长99.8%，其中，税收收入1607.57 万元，增长96.3 %。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入435.1万元、专项转移支付收入936.33万元、结算补助收入70.4万元、调入预算稳定调节基金396.63万元、上年结转收入450.83万元，收入总计5370.88万元。

全镇本级一般公共预算支出3629.53万元，为年度预算的87.3%，增长14.9 %。加上上解上级支出82.72万元、安排预算稳定调节基金396.63万元、结转下年支出1262万元，支出总计5370.88万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出917.28万元、卫生健康支出108.08万元、节能环保支出44万元、城乡社区支出240.18万元、农林水事务支出831.93万元、交通运输支出26.05万元、住房保障支出142.09万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入2010.54万元，为年度预算的100%，为上年决算数的5137.1%。

全镇政府性基金支出1705.68万元，为年度预算的84.8%，为上年决算数的4343.0%。加上结转下年支出304.86万元，支出总计2010.54万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1668.06万元和其他支出37.62万元，即：投入“四好”农村路建设、农村危房改造、敬老院消防及卫生间改造和红欣社区养老服务站建设。

二、落实2019年镇人大预算决议情况

（一）聚焦财政平稳运行，着力加强收支管理

一是依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。全年累计追缴税款780万元。二是兜实兜牢“三保”底线。不断优化调整支出结构，围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，调整预算大力压减一般性项目支出，有力保障“三保”支出。三是积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。

（二）聚焦保障和改善民生，持续增进民生福祉

顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

一是完善镇内公共基础服务设施。改善镇内二、三级管网正常排污投入44万元。整治辖区内各市场环境条件投入6万元。提升群众文化健身广场功能投入15.3万元。二是认真落实支农惠农政策。支持发展特色产业等补助投入14.3万元。保障村社干部待遇、保障村社组织运转，加强乡村人才队伍和基层组织建设等，对村级补助投入205.8万元。为打好打赢脱贫攻坚战，实现村村通、组组通，建设“四好农村公路“及桥梁等投入1823.2万元。结合“四好农村公路”建设，进一步提升群众出行条件，实现户户能与公路连通，争取到并在红庆村实施了人行便道5公里的建设任务，上级补助投入25万元，本级财政投入3万元。提升农村生活居住环境，治理农村生活垃圾投入11.2万元。保护森林自然生态资源，防火经费投入6.5 万元，保护小安溪河生态环境，提升水质投入13.1万元。保护好农村公路，提升交通运输能力，实施养护投入26万元。三是改善城乡居民条件。围绕实现“两不愁、三保障”目标，不断增强脱贫攻坚保障能力，改造农村危房等投入275万元。保障场镇基本功能正常运行，在维修维护、照明运行、清扫保洁、垃圾清运等方面投入 90.7万元。保障基层社区运转和社区建设投入173.1万元。地质灾害防治投入6.2万元。荣江公路、青新公路、六罗路、邮红路的杆管线坟及租地等投入61.8万元。

（三）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度

一是推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。二是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高了财政资金支付效率。三是深化预决算公开。今年按照规定公开了预算和决算。四是强化执行了政府投资评审送审和工程结算审核工作。预算评审送审项目1 个。全年结算送审项目 5 个，送审金额220.1万元，审减15.9 万元。完成预算概算项目2个。五是强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，逐步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。

在总结和肯定过去一年的成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临一些长期挑战和突出的问题：一是财政收入基数再创历史新高的又一年，来年的财政收入增长压力山大，税源结构较为单一，部分财政收入不可持续。二是民生投入持续增长，收支平衡矛盾仍然存在。三是“三供一业”接管后，老矿区环境整治难度很大等问题。我们将坚持新发展理念、落实高质量发展要求，通过改革的不断深化、科学理财的不断创新加以落实解决。

三、2020年预算草案

2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，按照镇“141”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，实现红炉“二次创业·强镇富民”的目标。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标1931.22万元，增长6.3%左右，其中：税收收入预计1642.22万元,增长5%左右。加上上级转移支付收入1700.1万元、调入预算稳定调节基金396.63万元、上年结转1262万元，收入总计5289.95万元。

全镇本级一般预算支出安排4850.15万元，加上上解上级支出43.17万元、安排预算稳定调节基金396.63万元，支出总计5289.95万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1442.23万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法、小安溪河水坝建设等。

——科学技术支出19.00万元，主要用于我镇茶叶、花椒等特色产业的发展。

——文化旅游体育与传媒支出215.71万元，主要用于文化健身广场升级改造、五人制足球场建设、老红炉健身点建设等。

——社会保障和就业支出586.95万元，主要用于社区干部待遇、运转和新店社区、红欣社区阵地建设等。

——卫生健康支出140.88万元，主要用于农村卫生厕所改建等项目。

——城乡社区事务支出550.77万元，主要用于场镇清扫保洁、农贸市场改造、老旧小区改造（场镇形象提升）、旧房改造、农村生活垃圾治理等。

——农林水事务支出469.47万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。

——交通运输支出14.41万元，主要用于农村公路养护维修等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入304.86万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出304.86万元，其中：

——城乡社区支出297.48万元，用于“四好农村公路“建设。

——其他支出7.38万元，用于红欣社区养老服务站建设。

四、2020年财政重点工作

（一）着力强化收支管理，持续增强财政保障能力

一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强辖区重点税源的监控和税警联合治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。以出租方式盘活原基金会清偿组商住楼空置住房、原财政所和民政办空置住房等闲置资产。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目的资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。

（二）着力深化管理改革，持续提高财政治理能力现代化水平

一是加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，加强预算执行进度通报和管控制度。二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。

（三）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉

一是继续完善交通网络。全力配合做好青新路和红庆路重要农村公路建设，确保顺利建成。积极争取指标，继续推进20公里“四好农村公路”建设，不断完善交通网络。完成邮红桥、沙坝桥改建和代家桥新建工作。积极争取修建人行便道17.5公里，助推辖区茶叶基地等产业发展。加强对120公里农村公路养护管理。二是强化社会保障。坚持尽力而为、量力而行，继续做好中小学教育、创业就业、医疗、养老、低保和困难救助的统筹衔接，切实增强农民群众的获得感。打好脱贫攻坚战，确保如期全面完成脱贫攻坚任务。三是完善基础设施建设。不断完善村居办公条件，实施红欣、新店两个社区办公楼建设及新店社区养老服务站建设。实施片区消防站建设，保障居民生活安全。拟投入15万元对场镇进行总规和控规修编，投入800万元改造和完善场镇基础设施，拟对4个社区进行白改黑1.3万平米，人行道路修复1.2万平米，安装路灯150盏，新购垃圾桶、拉臂钩箱125个等，不断完善基础设施功能，为满足居民生活需要提供条件。四是改善生态环境。落实生态优先绿色发展战略行动计划，开展工业污染防治、畜禽养殖和镇村环境综合整治，严格新上项目管理，控制新污染源的产生。加大退耕还林、植树造林、水土流失治理力度，不断改善生态环境。五是整治人居环境。继续抓好小安溪河流域综合治理，保持好稳定Ⅲ类水质。持续抓好工业、市政等专项治理，加强工业污染治理。持续推进清洁乡村和“厕所”革命行动。加大农村危旧房改造力度。加强农村面源污染防治等农村环境突出问题的综合治理。持续推进农村生活垃圾治理，不断完善垃圾收运网络基础设施。

各位代表！2020年是全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将牢记使命和担当，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，上下联动、齐心协力，充分发挥财政职能作用，为推进新时代红炉高质量发展而努力奋斗！

附件：重庆市永川区红炉镇2019年预算执行情况和2020年预算草案(附表）.xlsx

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