索引号: | 11500383009338243D/2021-00004 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区红炉镇 | 成文日期: | 2021-02-07 | 发布日期: | 2021-02-07 |
标题: | 关于重庆市永川区红炉镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009338243D/2021-00004 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区红炉镇 | ||||
成文日期: | 2021-02-07 | ||||
发布日期: | 2021-02-07 | ||||
标题: | 关于重庆市永川区红炉镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
各位代表:
受镇人民政府委托,现将红炉镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议,请各位代表提出意见。
一、“十三五”财政工作回顾
五年来,镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,牢牢把握稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,积极发挥财政职能作用,较好完成了“十三五”期间各项目标任务。
——财政综合实力显著增强。一是财政收入规模大。2020年一般公共预算收入实现 1523.9万元,比2015年增加606.4万元,增长66.1%。二是财政收入结构优化。税收收入占一般公共预算收入比重达到79.9%,比2015年增加19.1个百分点。
——财政保障水平显著提高。一是支出总量增长快。“十三五”财政支出总量达到16957.3万元,比“十二五”增加7853.2万元,增长86.3 %。二是民生支出显著提升。一般公共预算民生支出达到 12047.9万元,比“十二五”增加5301.1 万元,增长78.6 %。民生支出占财政总支出的比重保持在70 %以上。
——财政管理水平得到显著提升。一是制度建设不断完善。按照中央八项规定精神,制定并完善了招待费管理制度;根据上级及相关部门要求完善了镇内控采购制度、财务管理制度;制定了专项资金管理的措施及办法、完善了村(社区)财务管理制等。二是财政收入征管更加有力。抓住有利契机,共享区搭建的社会综合治税网络平台,实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用,全面提高税收征管质量和效率,充分发挥收入征管联席会议制度的作用,不断完善征管措施和办法,实现了财政收入稳步增长。三是财政支出监管更加精准有效。坚持执行政府采购制度,实行集中与零星采购相结合的制度,发挥资金最大效益;坚持执行招待费管理制度,实行报告和派餐相结合的管理制度,防止资金浪费;坚持执行支出审批管理制度,实行按资金额度大小设置审批权限的制度,把“三大一重”事项纳入重点管理;坚持推行精打细算与追踪问效并重的管理机制。
二、2020年度预算执行情况
今年,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署,按照镇“141”总体发展思路,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢脱贫攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;确保全镇经济社会高质量发展,实现红炉“二次创业·强镇富民”的目标。
(一)一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现1523.9万元,为年初预算的78.9%,与上年同口径相比,下降16.1%,其中,税收收入1217.7 万元,下降24.3 %。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入465万元、专项转移支付收入2087.5万元、结算补助收入38.2万元,上年结转收入1262万元,调入预算稳定调节基金396.6万元,收入总计7038.2万元。
全镇本级一般公共预算支出实现5172.1万元,为年初预算的106.6%,增长42.5 %。加上上解上级支出53.6万元、结转下年支出486.5万元,补充预算稳定调节基金1326万元,支出总计7038.2万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于文化旅游体育与传媒支出235万元、社会保障和就业支出994.5万元、卫生健康支出202.5万元、城乡社区支出534.7万元(含乙炔废物处置36.8万元)、农林水事务支出824.5万元、交通运输支出817.6万元、住房保障支出252.9万元、灾害防治及应急管理支出45.1万元等民生和重点支出。
(二)政府性基金预算
全镇政府性基金专项转移支付收入22.5万元,加上上年结转收入304.9万元,收入总计327.4万元。
全镇政府性基金支出301.2万,加上结转下年支出26.2万元,支出总计327.4万元。当年实现收支平衡。主要用于农村公路建设、敬老院改厕和养老服务中心建设等。
三、落实2020年镇人大决议情况
今年我镇财政既受突如其来的新冠肺炎疫情影响,又面临严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,同时,又落实了减税降费及西部大开发税收优惠的相关政策,执行了减税退税近3000万元的情况下,有效顶住了前所未有的经济下行压力,税收降幅逐渐收窄,通过严格落实政府过紧日子的要求,切实做到有保有压,压减了包括“三公”经费在内一般性支出近191万元,有效保障了民生和重点项目支出,经济总体呈平稳运行态势。
(一)攻坚克难,迎难而上,全力保障财政平稳运行一是在新冠肺炎疫情防控工作常态化下,及时做好企业的复工复产,恢复农业生产正常化,加快恢复正常生产生活。二是坚持依法组织财税收入。配合税务部门加强征管。强化征管机制,红炉镇成立协税护税工作组,与税务部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力,堵塞漏洞,依法推进综合治税。三是大力招商引资,积极支持企业技改扩能,为税收增长奠定坚实基础。四是加强非税收入的征管。加强了场镇及小区垃圾处置费、国有资产资源租赁、罚没款和社会捐赠等收入征管,做到应收尽收。
(二)与时俱进,改革创新,全力推进财政管理改革
一是落实政府过紧日子的要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,贯穿到财政工作的各方面各环节。坚持量入为出、有保有压、可压尽压,打破基数概念和支出固化格局。调整优化支出结构,基本民生支出要只增不减,重点领域支出要切实保障。坚决压减一般性支出,严禁新建政府性楼堂馆所,严禁铺张浪费。大力盘活财政存量资金,各类结余、沉淀资金应收尽收,重新安排。二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束,严格执行人大批准的预算,未列入预算的不得支出。加强预算执行动态监控,把严把紧支出关口,严控预算调剂追加。加大督导力度,定期通报提醒,督促部门抓紧组织实施项目,强化支出预警,保持支出均衡性,避免月度间支出增幅大起大落。三是加强资金监管,提高资金使用效益。各项支出必须精打细算,把钱用在刀刃上,切实提高资金使用效益,坚持执行采购管理制度,实行政府集中采购与零星采购相结合的制度,用最少的资金采购更多的资产;坚持执行招待费管理制度,实行报告和派餐相结合的管理制度,杜绝了浪费和节约了支出;坚持执行支出审批管理制度,原则上按规定权限实行分管财务领导一支笔审批制度。四是自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实人大的有关要求,自觉接受预算决算审查监督。认真落实人大有关决议,并及时报告落实工作安排和进展情况。坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进,及时向人大报告审计查出突出问题的整改情况。积极主动回应人大代表关切,做好解释说明工作,服务人大代表依法履职。
(三)量力而行,尽力而为,全力支持保障和改善民生
一是拥军优抚有保障。发放183人优抚对象补助金236万元、优抚对象死亡丧葬金5.5万元、义务兵家庭优待金15万元、大学生入伍奖励金2万元。走访慰问退役军人优抚对象297人次,发放慰问金13.8万元。二是民生兜底有保障。全镇共有民政对象163人,其中特困供养人员143户158人、襄渝铁路伤残民兵3人、精简退职人员2人,发放民政对象供养金、节日慰问金157.8万元,发放残疾人生活级护理补贴4.4万元,发放困难群众临时救助金50.5万元,发放精神严重障碍患者资金12万元,发放计生特扶家庭慰问金7.7万元。三是社保政策落实有保障。发放医保筹资工作经费5万元,5个村32名村干部社会保险33万元;四是农村人居环境改善有保障。积极推行农村垃圾分类工作,设置垃圾分类示范亭15个,打造分类示范村,新建公厕 2 座,在镇村主干道及村庄庭院栽种三角梅12万株,在农村公路旁种植楠木4.5万株,在红庆村河道治理点两岸种植李子树2600株、柑橘树200株,建设生态宜居美丽红炉,共投入资金167.8万元;在红庆村、红石村、万胜村实施安装太阳能路灯340盏,在龙井口村实施安装人行便道建设16公里,共投入资金190万元,农村基础设施日趋完善。五是文体事业建设有保障。新建五人制足球场,提档升级综合健身广场,重新修缮文化站,红欣健身广场维修,共投入资金105.3万元。六是交通建设有保障。建成了青新路、红炉桥,打通了红炉到永川城区、大足的交通新通道,完成农村“四好”公路建设18公里及桥涵工程,共投入资金1317.8万元。七是场镇建设有保障。完成红欣街区改造(一期)工程建设,已支付资金97.6万元;拆除违法建设302处8909平方米,场镇新安装路灯40盏,增划场镇停车位89个,投入资金15万元。八是水环境治理有保障。清掏城镇化粪池104座,投入资金28万元;加快整治企业用地土壤污染问题,昊昇乙炔厂电石废渣清运基本完成,投入资金36.8万元。九是脱贫攻坚有保障。“三类人群”入户便道等脱贫攻坚本级投入资金21万元;农村卫生改厕600户,补助到各村资金72万元;新建万胜村三格式卫生厕所60户,三类人群卫生厕所54户,投入资金14.4万元;危房改造、旧房拆除、无房户租赁补贴共投入资金260万元。十是疫情防控有保障。新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利,共投入资金113万元,其中本级投入资金52万元。
四、2021年预算草案
2021年预算编制的总体要求是:不折不扣贯彻落实政府过“紧日子”的要求,全力支持做好“六稳”“六保”工作,开源节流、增收节支、精打细算,厉行节约办一切事业。进一步深化财政预算管理改革,按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的改革目标,全面实施镇“152”发展思路,围绕“乡村振兴建设,建设宜居红炉”总任务,突出重点、提质增效,统筹服务好全镇经济社会发展大局,确保全年财政平稳运行和收支平衡。
(一)一般公共预算
镇本级一般公共预算收入预期目标1989.6万元,其中:税收收入预计1372.6万元,增长10%左右。加上上级提前下达的补助收入1730万元、上年结转收入486.4万元、调入预算稳定调节基金1326万元,收入总计5532万元。
镇本级一般预算支出安排4162.9万元,加上上解转移性支出等1369.1万元,支出总计5532万元,其中重点支出安排情况如下:
——一般公共服务支出1407.1万元,主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、片区消防站建设、安全生产、行政执法等。
——国防支出15.4万元,主要用于春冬季征兵工作和民兵训练等。
——文化旅游体育与传媒支出162.5万元,主要用于五人制足球场附属工程建设等。
——社会保障和就业支出737万元,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困等困难群众社会救助、社区干部待遇、运转和新店社区、红欣社区阵地建设等。
——卫生健康支出120.4万元,主要用于城居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生、卫生健康宣传及检查、计划生育奖励扶助和特别扶助政策。
——节能环保支出20.4万元,主要用于周家园、沙湾共2处补水工程。
——城乡社区事务支出505.3万元,主要用于市政清扫保洁、基础设施维修改造、路灯改造、场镇公厕管理、农村生活垃圾治理、农贸市场改造、老旧小区改造(场镇形象提升二期)、旧房改造、新建成的红欣社区、新店社区、片区应急站办公楼及五人制足球场的边坡治理和附属工程等。
——农林水事务支出604.5万元,主要用于落实村社干部待遇、运转、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业特色产业、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道建设、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。
——交通运输支出163万元,主要用于四好农村公路建设、重要农村公路建设及农村公路维修维护等。
——自然资源海洋气象等支出31.9万元,主要用于历史遗留和矿山关闭环境治理等。
——住房保障支出163.3万元,主要用于农村危房改造、实施住房公积金制度等
——灾害防治及应急管理支出52.1万元,主要用于安全生产监管能力建设及宣传培训应急演练及自然灾害预防、消防救援器材购置等。
——预备费60万元
——其他支出120万元
(二)政府性基金预算
政府性基金收入预算为上年结转的收入26.2万元。
政府性基金支出预算26.2万元,其中:
——城乡社区支出18.6万元,用于农村危房改造建设。
——其他支出3.9万元,用于红炉镇敬老院建设。
——抗疫特别国债安排支出3.7万元,用于疫情防控相关工作。
五、2021年财政重点工作
2021年是“十四五”开局之年,财政工作必须科学把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念和构建新发展格局,紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,要落实好镇党委决策部署,发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用,推动构建新发展格局迈好第一步,见到新气象,必须坚持问题导向和目标导向,更加精准有效做好财政工作。
(一)着力抓好“开源”,确保财政经济稳健运行
一是完善财税收入征管机制。进一步完善协税护税工作机制,加强与税务所、市监所、国土所等部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力,堵塞漏洞,依法推进收入共治体制机制,努力实现应收尽收。二是积极培育和壮大财源建设。精准有效提升服务质量,稳定存量企业高质量发展,如,为江通股份有限公司分别投资斗子丘、永利和乾坤建材有限公司上市服务最后一公里。结合镇情,精准实施绿色、环保招商,积极培植后续财源,壮大财源体系,形成支柱产业,努力增加财政收入,不断优化收入结构,提高收入质量。如,通过积极洽谈,华新水泥股份有限公司投资33亿元在我镇建设“华新永川新型建材产业基地”,共8个子项目,目前水泥窑协同处置废弃物项目,预计今年初将正式投产;另外,混凝土生产线项目和骨料生产线项目下半年将正式投产。三是“两眼向上”积极争取上级支持。强化信息共享,加强沟通衔接,积极努力争取上级最大的资金和政策支持,为全镇发展建设争取更多资金。四是强化“三资”统筹管理。进一步加强管好用好政府性资金、资产和资源,加大统筹盘活力度,切实发挥国有资源效益。
(二)着力抓好“节流”,不断强化财政管理和监督
一是严格落实政府过紧日子的要求。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,有保有压,压减一般性支出,持续调整优化支出结构,坚决兜实兜牢“三保”支出底线,优先保障“六稳”“六保”等重点支出,努力实现收支平衡。二是严格预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例,严格执行镇人大批准的预算,加强预算执行动态监控,严禁超预算、无预算支出。严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强财政预算执行跟踪分析,强化统一调度和监管,切实做好事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制。三是全面加强财政支出管理。严格执行各项经费开支标准,精打细算,厉行节约,坚决杜绝铺张浪费行为。坚持量入为出原则,大力优化支出结构,严控一般性支出,兜牢“三保”支出。加强项目支出管理,加快预算执行进度,提高资金使用绩效。进一步加强财政暂付款管理,严控随意增加暂付性款项。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作,主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金使用监督检查力度。
(三)着力抓好“保重点”,持续推进民生改善
一是加强基本民生保障。坚持以人民为中心的发展思想,切实发挥政府作用保基本民生,做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。进一步明确各项民生保障政策功能定位,注重政策之间的统筹协调,加大困难群体托底保障力度,确保工作不留死角,对象全面覆盖。二是统筹做好重点领域资金保障。紧紧围绕推进乡村振兴战略,落实好“四个不摘”要求,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕推进生态文明建设,支持打好污染防治攻坚战等。围绕统筹安全与发展,支持抓好常态化疫情防控、平安红炉建设等。三是统筹保障好重点项目建设实施。统筹保障好农村公路建设18公里、新建和改建桥2座、片区应急救援站、红欣社区和新店社区办公阵地建设等。
(四)着力抓好“增效”,不断深化财政管理改革
一是推进预算管理改革。继续深化财政预算改革,巩固零基综合预算成果,完善预算评审机制,探索建立项目库管理办法,加强预算执行进度通报和管控制度;二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束,严格执行人大批准的预算。加强预算执行动态监控,把严把紧支出关口,严控预算调剂追加。加大督导力度,定期通报提醒,督促相关部门加快推进项目实施进度,强化支出预警,保持支出均衡性。三是推进国有资产管理改革。健全和完善国有资产管理制度,强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。四是推进政府采购管理改革。坚持执行政府采购制度,强化执行政府集中采购目录及限额标准,全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。
各位代表,2021年是建党100周年和“十四五”开局之年,财政工作任务艰巨繁重,使命光荣。我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大的约束监督下,在区财政局业务指导下,认真听取代表的意见建议,坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取,不为虚名、不务虚功,立足当下踏踏实地干,努力做好各项财政工作,为实现“第二个百年”奋斗目标和全面建设社会主义现代化国家不懈奋斗!