关于重庆市永川区红炉镇2021年预算执行情况

和2022年预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将红炉镇2021年预算执行和2022年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。

一、2021年度预算执行情况

刚刚过去的2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发等多重挑战，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委和镇党委决策部署，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念和构建新发展格局；不折不扣贯彻落实政府过“紧日子”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作；全面实施镇“152”发展思路，围绕“乡村振兴建设宜居红炉”总任务，突出重点、提质增效，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，确保财政运行总体平稳，较好完成了年度收支预算任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现2081．07万元，为年初预算的104.6％，与上年同口径相比，增长36.6％，其中，税收收入1525.83万元，增长25.3％。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入465．04万元、专项转移支付收入1222．67万元、结算补助收入33．59万元、上年结转收入（专款结转）486．48万元，调入资金171．05万元，动用预算稳定调节基金1326．01万元，收入总计7050.91万元。

全镇本级一般公共预算支出实现4790.95万元，为变动预算的85.7％，下降7.4％。加上上解上级支出79．87万元、结转下年支出（专款结转）488.44万元、补充预算稳定调节基金1691.65万元，支出总计7050.91万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1380.61万元、国防支出8．14万元、公共安全支出14.95万元、文化旅游体育与传媒支出159.91万元、社会保障和就业支出1130．04万元、卫生健康支出141.72万元、节能环保支出38．19万元、城乡社区支出593．39万元、农林水事务支出717.21万元、交通运输支出151．38万元、自然资源海洋气象等支出42.23万元、住房保障支出318.98万元、灾害防治及应急管理支出94.2万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金专项转移支付收入485.81万元，加上上年结转收入26.23万元，收入总计512．04万元。

全镇政府性基金支出295.82万元、调出资金171．05万元、基金预算结转下年支出45．17万元，支出总计512．04万元。当年实现收支平衡，主要用于农村公路、养老服务中心等建设。

二、落实2021年镇人大决议和重点财政工作情况

今年，我镇财政在持续反复的新冠肺炎疫情影响下，沉着应对百年变局和当前改革发展稳定任务，既落实了减税降费及西部大开发税收优惠的相关政策，又落实了中小制造企业税收缓缴的相关政策。有效顶住了经济下行压力，税收实现了较好增长水平。严格落实政府过紧日子的要求，切实做到有保有压，压减了包括“三公”经费在内一般性支出近84.5万元，有效保障了民生和重点项目支出，经济总体呈平稳运行态势。

（一）围绕“开源”，多措并举增强保障能力

一是坚持依法组织财税收入。配合税务部门加强税收征管，强化征管机制，红炉镇成立协税护税工作组，与税务部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进综合治税。二是充分利用辖区资源积极招商引资引税。利用辖区煤矿关闭后的闲置资产等资源，积极主动招商引资，开拓税源；积极支持企业技改扩能，扩大生产规模，为税收稳步增长打下了坚实基础；三是加强非税收入的征管。加强了场镇及小区垃圾处置费、国有资产资源租赁、罚没款和社会捐赠等收入征管，做到应收尽收。

（二）紧扣“节流”，持之以恒强化支出管控

一是坚决兜牢“三保”支出底线。将“三保”支出放在财政保障的首要位置，优先保障“六稳”“六保”等重点支出，努力实现收支平衡。二是继续落实政府过紧日子的要求。继续把政府过紧日子思想贯穿到财政工作的各方面各环节；调整优化支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。坚决压减一般性支出，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费；大力盘活财政存量资金，各类结余、沉淀资金应收尽收，重新安排。三是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行人大批准的预算，未列入预算的不得支出；加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加；加大督导力度，定期通报提醒，督促部门抓紧组织实施项目，强化支出预警，保持支出均衡性，避免月度间支出增幅大起大落。

（三）全力“保重”，统筹兼顾服务发展大局

一是支持保障和民生改善。安排资金440.38万元，支持做好民生兜底工作，落实好困难群众救助补助、优抚抚恤、临时性生活补贴等政策；安排资金3.14万元，支持教育文化事业发展，落实基础教育高质量发展、学生资助政策等；安排资金30.13万元，落实基本公共卫生服务和城乡居民医保财政补助标准，支持基层医疗卫生机构运行等；安排资金26.11万元，支持繁荣文体事业，实施文化惠民工程，推进公共文化设施免费开放，成功举办承办红炉镇第二届群众运动会等活动；安排资金76.84万元，支持医保筹资工作及9个村（社区）干部社会保险等。二是支持做好常态化疫情防控。围绕疫情防控需求，加大财政资金调度和保障力度，安排资金30.69万元，采购防疫设备物资、开展核酸检测和疫苗接种、落实隔离等费用。三是支持农业农村发展。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金9.16万元，严格落实“四个不摘”的要求，支持做好易返贫致贫人口帮扶等工作。安排资金6万元，支持农业产业提升，壮大特色优势农业产业，实施农村综合改革，扶持村级集体经济发展。安排资金15万元，稳步推进农村人居环境整治。安排资金9.83万元，支持中小河流治理、小型水库建设、农村供水保障等农村水利基础设施建设。安排资金4.98万元，支持绿化提升、森林资源管护和湿地生态保护，全面推进林长制。安排资金217.62万元，支持“四好农村路”建设、万胜环湖公路、周高公路路基建设、农村人行便道建设及太阳能路灯安装等。四是支持加强污染防治。坚持生态优先、绿色发展，安排资金4.2万元，支持打好碧水、蓝天、净土保卫战，主要用于城镇污水管网建设、千沟万塘整治、大气污染防治与监测、矿山修复治理、土壤污染防治、农业面源污染治理等。严格执行区县间和区内流域横向生态补偿机制，加强流域保护和治理。五是支持防范化解重大风险。安排资金29.77万元，支持维护社会安全稳定，保障“雪亮工程”“综治云”等系统正常运转，开展扫黑除恶、治安防控、信访维稳、打击非法集资等。安排资金173.85万元，支持加强消防安全体系和应急救援体系建设，开展交通安全治理、安全生产和食品药品监管、地质灾害防治、煤矿关闭遗留问题处置等。六是支持场镇品质提升。安排资金257.24万元，支持开展老矿区等场镇风貌日益美化，实施了四合厂社区环境整治改造、周家院北村基础设施改造和道路白改黑、煤矿商业区遮阳棚改造、红欣街区（二期）改造、新建红欣社区22栋居民楼污水管网及全镇场镇6处雨污混流点整治；安排资金306.19万元，支持场镇功能日趋完善、提升居民生活品质，实施了市民休闲公园建设、公共停车场建设、红欣社区便民服务中心建设、新店社区便民服务中心建设、应急救援站营房建设、五人制足球场附属设施建设等工程。

（四）聚焦“增效”，蹄疾步稳深化管理改革

一是有序推进预算管理一体化建设。按照中央、市级统一要求，区财政对预算编制、执行、采购等模块建设完成并投入使用，我镇完成一体化系统编制2022年预算，确保系统明年按时上线运行。二是深入推进预算绩效管理改革。根据区财政制定的项目支出绩效评价实施细则、财政支出事前绩效评估实施细则，进一步完善预算绩效管理评价体系。实现部门整体绩效目标和项目支出绩效目标编制全覆盖。开展新增重大项目事前绩效评估。采取部门监控和财政重点监控相结合的方式，实现预算项目绩效运行监控全覆盖。三是推进政府投资项目管理改革。按照区财政出台政府投资项目竣工结算审核管理办法，加强政府投资项目竣工结算评审。四是积极推动财政电子化改革。现已完成国标系统安装使用，实现非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化。五是加强政府采购公开。加强政府采购信息公开，增加政府采购透明度。六是扎实做好预决算公开。完善公开机制，加大公开力度，提高公开质量，及时进行公开。

三、2022年预算草案

2022年预算编制的总体要求是：不折不扣贯彻落实政府过“紧日子”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业。进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的改革目标，全面实施镇“152”发展思路，围绕“乡村振兴建设，建设宜居红炉”总任务，突出重点、提质增效，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全年财政平稳运行和收支平衡。

（一）一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标2405万元，其中：税收收入预计1755万元。加上上级补助收入1880.04万元，动用预算稳定调节基金1691.65万元，上年结余488.44万元，收入总计6465.13万元。

镇本级一般预算支出安排4719．92万元，加上上解转移性支出53.56万元，安排预算稳定调节基金1691.65万元，支出总计6465.13万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1294．18万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、片区消防站建设、安全生产、行政执法等。

——国防支出13.4万元，主要用于春冬季征兵工作和民兵训练等。

——文化旅游体育与传媒支出174.12万元，主要用于用于旅游文化活动支出等

——社会保障和就业支出754.15万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困等困难群众社会救助、社区干部待遇、运转和新店社区、红欣社区阵地建设等。

——卫生健康支出109．25万元，主要用于城居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生、卫生健康宣传及检查、计划生育奖励扶助、特别扶助政策、新冠疫情防控以及疫苗接种工作。

——节能环保支出52.72万元，主要用于周家园、沙湾共2处补水工程、煤矿关停以及矿山复垦。

——城乡社区事务支出683万元，主要用于市政清扫保洁、基础设施维修改造、路灯改造、场镇公厕管理、农村生活垃圾治理、农贸市场改造、老旧小区改造（场镇形象提升二期）、旧房改造、新建成的红欣社区、新店社区、片区应急站办公楼及五人制足球场的边坡治理和附属工程等。

——农林水事务支出1243．65万元，主要用于落实村社干部待遇、运转、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业特色产业、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道建设、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。

——交通运输支出53．86万元，主要用于农村公路养护、红庆等交通安全劝导站建设及农村交通安全劝导站日常运行等。

——自然资源海洋气象等支出11.5万元，主要用于历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作费用等。

——住房保障支出111.44万元，主要用于农村房屋安全隐患排查整治、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出88．65万元，主要用于红炉镇应急救援营房建设工程尾款、会龙桥村金竹湾地质灾害点治理以及安全生产监管能力建设及宣传培训应急演练等。

——预备费40万元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

——其他支出90万元，主要用于增人增资人员经费等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入45．17万元，全部为上年结转收入

全镇基金预算支出45．17万元，其中：

——城乡社区支出0.41万元，用于农村公路基础设施建设。

——其他支出44.76万元，用于新店社区养老服务站建设。

四、2022年财政重点工作

2022年是“十四五”规划承上启下之年，财政将面临新机遇和新挑战，要落实好镇党委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，必须科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念和构建新发展格局，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作。

（一）坚持抓统筹、促增收，提高财政收入质量

一是加强财政资源统筹。坚持集中力量办大事，管好用好政府资金、资产、资源，加大统筹盘活力度。二是完善收入征管机制。进一步完善协税护税工作机制，加强与税务所、市监所、国土所等部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进收入共治体制机制，努力实现应收尽收。三是积极培育财源建设。提高服务企业政策精准度，稳定存量税源。精准实施绿色、环保招商，拓展增量税源。不断优化收入结构，提高收入质量。四是积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，坚持“两眼向上”，积极努力争取更多的资金和项目支持，为全镇发展建设争取更多资金。

（二）坚持调结构、严约束，确保财政收支平衡

一是不折不扣落实政府过紧日子的要求。坚持有保有压、精打细算，严控一般性支出，厉行节约办一切事业，严格执行资产配置标准，真正把钱花在刀刃上。二是严格预算刚性约束管理。积极适应预算一体化管理新要求，严格执行镇人大批准的预算。严控年中新增支出事项，必须出台的增支政策，要合理把握节奏和力度，原则上通过以后年度预算安排支出。加强财政预算执行跟踪分析，强化统一调度和监管，切实做好事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制。三是严格财政支出管理。严格执行各项经费开支标准，精打细算，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费行为。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。及时做好政府采购、预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对补助到村（社区）财政资金的监督检查力度。

（三）坚持惠民生、保重点，全力服务发展大局

一是支持保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，注重保障的可持续，推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面不断取得新进展。二是统筹做好重点领域资金保障。紧紧围绕推进乡村振兴战略，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕推进生态文明建设，支持打好污染防治攻坚战等。围绕统筹安全与发展，支持抓好常态化疫情防控、平安红炉建设等。三是统筹保障好重点项目建设实施。统筹保障好农村公路、新建和改建桥梁建设、便民服务中心建设等。

（四）坚持推改革、提效能，提高管财用财水平

一是深化预算管理改革。落实好中央、市、区级关于深化预算管理制度改革的实施意见，结合我镇实际抓好贯彻落实。用好预算管理一体化系统，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，通过信息化提高预算管理的现代化水平。二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行人大批准的预算。加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。加大督导力度，定期通报提醒，督促相关部门加快推进项目实施进度，强化支出预警，保持支出均衡性。三是加强预算项目管理。将项目作为预算管理的基本单元，实行标准化分类。建立健全项目入库评审机制和滚动管理机制，做实做细项目储备，实施预算项目全生命周期管理，提高预算资金安排使用的科学性和规范性。四是推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，在预算绩效目标编制全覆盖的基础上，强化事前评估、事中监控和事后评价。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。五是推进国有资产管理改革。健全和完善国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。六是推进政府采购管理改革。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。

各位代表！做好新形势下的财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣！我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的约束监督下，认真听取代表的意见建议，坚定信心、聚力创新，不忘初心、牢记使命，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为打造红炉高质量发展而努力奋斗！