部门镇街
| 索引号： | 11500383009338243D/2025-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区红炉镇 | 成文日期： | 2025-01-17 | 发布日期： | 2025-01-27 |
| 标题： | 关于重庆市永川区红炉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338243D/2025-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区红炉镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-01-17 | ||||
| 发布日期： | 2025-01-27 | ||||
| 标题： | 关于重庆市永川区红炉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
关于重庆市永川区红炉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
重庆市永川区红炉镇财政办
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市永川区红炉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。
一、2024年预算执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
2024年，全镇一般公共预算收入实现1071万元，为变动预算的93.5%，同比下降31.3%（主要表现为：一是非税收入中的矿产资源出让收入减少476万元；二是上级专款补助收入减少1597万元；三是动用稳定调节基金减少920万元），其中，税收收入1043万元，同比下降2.6%；非税收入28万元，因2023年存在非煤矿山罚没收入等原因，数据不可比。加上上级补助收入2746万元、动用预算稳定调节基金696万元，上年结转收入（专款结转）525万元，收入总计5038万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
全镇一般公共预算支出实现3919万元，为变动预算的89.5%，同比下降39.3%（主要表现为：疫情防控、老旧小区改造、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、对村级公益事业补助和农村公路建设等支出减少2536万元）。加上上解上级支出57万元、结转下年支出（专款结转）411万元、补充预算稳定调节基金651万元，支出总计5038万元。当年实现收支平衡。
一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出1195万元、公共安全支出75万元、文化旅游体育与传媒支出183万元、社会保障和就业支出605万元、卫生健康支出98万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出243万元、农林水事务支出1155万元、交通运输支出177万元、自然资源海洋气象等支出9万元、住房保障支出168万元、灾害防治及应急管理支出8万元等基本运行、民生和重点支出。
（三）政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入31万元，其中：政府性基金上级补助收入24万元，上年结转7万元。
全镇政府性基金支出29万元，同比下降25%。加上结转下年支出2万元，支出总计31万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要包括：城乡社区支出25万元、其他支出4万元，用于乡村公路养护以及红炉养老服务中心设施建设。
二、2024年落实镇人大决议和重点财政工作情况
2024年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央经济工作会议精神和市委、区委经济工作会议部署以及“党政机关要习惯过紧日子”的要求。牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，充分发挥财政的职能作用、科学研判财政收支形势、大力优化支出结构，坚持科学理财、依法理财，全镇财政收支基本得到了保障。
（一）强化收入征管，夯实发展基础。一是持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收；二是持续落实“减税降费”政策，减轻企业负担，为企业纾困解难；三是积极争取上级部门支持，全年向上争取共计49个项目，当年到位专项资金达778万元。
（二）优化支出结构，增进民生福祉。树牢公共财政理念，积极克服财政收支矛盾，认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的要求，严控不必要支出，在落实好“保基本、保运转、保民生”的基础上，切实保障改善民生，推动各项民生实事落到实处。2024年财政民生支出占一般公共预算支出的比重达到70%以上。
（三）加强财政监督，提升管理水平。一是加强财政项目的监管，强化绩效评价结果运用，加大财政事前、事中、事后监督力度，提高财政资金使用效益，2024年共完成56个项目绩效编制、绩效监控，绩效自评项目96个涉及资金总额4817万元，自评率达100%；二是认真做好财政基础工作，落地落实国有资产清产核资工作，加强采购和招投标管理，进一步规范镇、村两级的采购行为；三是实施农村财务“以检代训”审计，不断提升财务人员业务技能和管理水平。
一年来，全镇上下齐心协力、攻坚克难，各项民生政策顺利贯彻落实，各项政策性增资及时兑付，各项社会事业持续健康发展，财政运行总体平稳，全面完成了全年财政收支预算。
三、2025年财政预算草案
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标1205万元，其中：税收收入预计1175万元、非税收入预计30万元。加上上级转移支付收入1738万元、提前下达36万元、调入预算稳定调节基金651万元、上年结转411万元，收入总计4041万元。
全镇本级一般公共预算支出安排3350万元，加上上解上级支出40万元、安排预算稳定调节基金651万元，支出总计4041万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1098万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、意识形态宣传、人大活动、招商引资等。
——公共安全支出34万元，主要用于政法法治建设。
——文化旅游体育与传媒支出120万元，主要用于群众文化、文化场所免费开放等。
——社会保障和就业支出452万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休人员健康休养、解三难、临时救助等。
——卫生健康支出116万元，主要用于干部医疗保险、疫情防控等。
——节能环保支出9万元，主要用于农村黑臭水体治理。
——城乡社区支出198万元，主要用于城管执法、城乡社区规划与管理、场镇清扫保洁等。
——农林水支出994万元，主要用于村社区干部待遇、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、河长制、非粮化图班整改、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建及太阳能路灯安装、森林植被恢复和森林管护等。
——交通运输支出7万元，主要用于农村交通劝导站日常运行等。
——住房保障支出107万元，主要用于自建房安全专项整治、实施住房公积金制度等。
——灾害防治及应急管理支出38万元，主要用于应急管理运行、自然灾害救助及应急物资准备等。
——其他支出177万元，主要用于应对突发性难以预测的事项及增人增资等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入2万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出2万元，其中：
——城乡社区支出2万元，用于乡村公路养护。
四、2025年财政重点工作
为圆满完成2025年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们力争在以下三个方面取得新的成效：
（一）夯基提质，狠抓各项增收节支工作
继续树立大局意识和责任意识，配合税务部门强化税收征管，严格依法治税，确保应收尽收、不留缺口、序时入库。继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，切实壮大政府可支配财力。继续加大力度，进一步盘活闲置国有资产，努力拓宽财政增收渠道。树立习惯过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。
（二）统筹兼顾，努力提高财政保障能力
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。继续关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域和乡村振兴工作的财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
（三）深化改革，不断提升财政管理水平
紧紧围绕全面深化改革和推进法治政府建设，认真贯彻落实最新《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。继续推进镇级财政信息化建设任务，提高财政数据处理的时效性和准确性，提高财政管理的水平和质量，促使财政工作重心从完成基本业务向发挥财政监管职能转变；提高财政管理和控制的作用，使财政管理由“事后算账、管理”转向“事先预测、规划，事中控制、监督，事后分析、决策”，增加财政信息的使用价值，提高财政管理、控制和决策水平；通过信息化系统落实财政管理制度刚性执行，争取实现财务管理从“靠人管”到“靠智管”的质变，促进本镇财务管理迈向规范化、科学化、现代化、信息化新台阶。
各位代表，2025年财政工作形势复杂、任务艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取代表的意见建议，更加努力做好财政改革发展各项工作，更加努力服务全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成各项财政目标任务，为谱写红炉镇高质量发展新篇章作出更大贡献！
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
