决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338307B/2024-00016	发文字号：
发布机构：	永川区吉安镇	成文日期：	2024-07-26	发布日期：	2024-07-26
标题：	重庆市永川区吉安镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009338307B/2024-00016
发文字号：
发布机构：	永川区吉安镇
成文日期：	2024-07-26
发布日期：	2024-07-26
标题：	重庆市永川区吉安镇2023年决算报告
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区吉安镇人民政府

2023年决算报告

一、2023年预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收支

2023年全镇一般公共预算收入年初预算247万元，实际完成227万元，下降19%（与上年同期，下同），其中：税收收入 201万元，下降26%。加上体制补助收入1668万元、固定性转移支付收入798万元、专项转移支付收入2101万元、结算补助收入185万元、调入预算稳定调节基金918万元、调入资金1万元，上年结转收入719万元，收入总计6617万元。

全镇一般公共预算本级支出年初预算4805万元，实际执行5232万元，与上年决算相比下降19%。加上上解上级支出148万元、安排预算稳定调节基金487万元、结转下年支出750万元，支出总计6617万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1365万元、公共安全支出1万元、文化旅游体育及传媒支出122万元，社会保障和就业支出870万元、卫生健康支出306万元、节能环保支出59万元、城乡社区支出支出332万元、农林水支出1438万元、交通运输支出484万元、住房保障支出181万元、灾害防治及应急管理支出74万元等民生和重点支出。我镇预备费已全部投入使用，主要用于弥补死亡退休干部家属抚恤金、村社区干部经费等。

上年结转 719万元，本年使用719万元，继续结转项目资金0万元。

年末结转结余750万元，其中：结转下年750万元。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收支

政府性基金年初预算收入为上级补助收入33万元，上年结转收入23万元，收入总计56万元。

全镇政府性基金本级支出39万元，为上年决算数的324%。加上结转下年16万元，调出资金1万元，支出总计56万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出39万元，福彩公益金用于敬老院建设支出10万元,精神病患者经费5万元，农村基础设施建设24万元；上年结转23万元，本年使用23万元，继续结转项目资金0元；本年结转项目资金16万元。

二、2023年地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力6617万元，政府性基金56万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力6617万元，下降21%，由一般公共预算收入227万元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等 6390万元构成。支出总计6617万元，由一般公共预算支出5232万元，加上解支出148万元、安排预算稳定调节基金487万元、结转下年750万元等构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇财力及平衡情况

全镇政府性基金财力56万元，增长457%，由上级补助33万元，上年结转收入23万元构成。支出总计56万元，由政府性基金支出39万元，结转下年16万元构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助4791万元，其中：一般公共预算4752万元，当年已使用4002万元，上解支出148万元，安排预算稳定调节基金487万元，结转下年750万元；政府性基金预算33万元，当年已使用16万元，调出资金1万元，结转下年16万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围，实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目开展绩效评价，并将评价结果作为2024年预算安排的重要参考。

2023年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，继续优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：2023年永川区吉安镇财政总决算公开表

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重庆市永川区吉安镇2023年总决算公开表.pdf