索引号: 11500383009338307B/2021-00004 发文字号:
发布机构: 永川区吉安镇 成文日期: 2021-03-29 发布日期: 2021-03-29
标题: 重庆市永川区吉安镇人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告
主题分类: 财政、金融、审计;财政 有效性:
索引号: 11500383009338307B/2021-00004
发文字号:
发布机构: 永川区吉安镇
成文日期: 2021-03-29
发布日期: 2021-03-29
标题: 重庆市永川区吉安镇人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告
主题分类: 财政、金融、审计;财政
有效性:

重庆市永川区吉安镇人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告

一、2020年预算执行情况

2020年财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,紧紧围绕全镇经济发展总体思路,扎实开展工作,克服各种减收增支不利因素影响,预算收支执行情况良好。

(一)一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现921.56万元,为年度预算的123.9%,同口径相比,增长8.7%,其中,税收收入917.99万元,增长8.8%。加上体制补助收入1668万元、固定性转移支付收入653.04万元、专项转移支付收入2322.58万元、结算补助收入66.92万元、调入预算稳定调节基金6.18万元、上年结转收入1223.09万元,收入总计6861.37万元。

全镇本级一般公共预算支出5187.63万元,为年度预算的78.2%,比上年增长19.4%。加上上解上级支出167万元、安排预算稳定调节基金1117.17万元、结转下年支出389.57万元,支出总计6861.37万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1019.27万元,同比下降11.1%;国防支出5.33万元,同比增长6.6%;文化旅游支出153.04万元,同比增长10.9%;社会保障和就业支出976.45万元,同比下降5.4%;卫生健康支出266.8万元,同比增长52.7%;节能环保支出2.84万元,同比下降72%;城乡社区支出447.08万元,同比增长54.9%;农林水事务支出1204.79万元,同比增长29.8%;交通运输支出602.94万元,同比增长47.7%;住房保障支出404.68万元,同比增长90.7%;灾害应急支出104.41,同比增长34703.3%。

(二)政府性基金预算

全镇政府性基金收入上级补助收入695.51万元,为年度预算的100%,为上年决算数的23.2%。

全镇政府性基金本级支出649.43万元,为年度预算的93%,为上年决算数的24.4%。加上结转下年46.08万元,支出总计695.51万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出638.65万元,其中:投入农村通组公路建设614.65万元、农村危房改造24万元。敬老院建设支出9.99万元,抗疫支出0.79万元。

二、2020年的主要财政工作

(一)加强与税务部门之间的协作,每季度开展一次辖区税源结构及重点企业税收征管情况分析,形成齐抓共管格局,全年实现本级税收917.99万元(全口径税收收入3239.17万元,较上年增长364.27万元)

(二)加强支出管理,确保全年收支平衡。

一是认真编制2020年镇财政预算,加强预算管理。针对实际情况,保障法定支出,突出重点,执行情况良好。  

二是非税收入严格执行“收支两条线”管理规定,按要求通过非税收入收缴管理系统上缴全部非税收入。

三是加强了村组财务管理,保障村级政权良好运转。进一步规范我镇村社财务工作。

四是严格执行政府采购制度。成立采购小组,指定专人从事日常采购工作,按采购目录及标准实施政府采购。

五是从严控制“三公”经费,执行“三公”经费月报制度,确保我镇“三公”经费只减不增。

(三)完善机制,做好债务管控工作,确保无新增债务。

(四)加强监管,提高财政项目资金使用绩效。

一是切实抓好政府投资评审工作。对政府建设项目进行预算,充分运用公共资源交易平台,提高资金使用效益。二是加大监督检查力度。对项目资金实行资金监管、质量监管、过程监管,增强部门支出责任,确保项目质量与资金安全。

(五)强化资产管理,使国有资产保值增值。

按照资产清查报表管理系统要求,对全镇行政事业单位资产进行全面清查,切实防止政府资产流失。

(六)引导村集体做好“一事一议”财政奖补项目,2020年争取财政奖补资金275万元,在尖山村、石松村、金门村共计实施人行便道50公里,切实解决了群众出行难问题。争取财政奖补资金90万元,在石松村、铜凉村、金门村实施太阳能路灯共计300盏,美化亮化了农村居住环境。

三、当前财政工作中存在的问题

我镇的纳税企业,以资源型企业为主,受市场和政策因素影响大,税收收入不稳定。

四、2021年财政预算草案

(一)一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标1030.13万元,其中:税收收入1025.72万元。加上上级转移支付收入2321.04万元、上年结转389.57万元、动用预算稳定调节基金1117.17万元,收入总计4857.91万元。

全镇本级一般预算支出安排3707.75万元,加上上解上级支出32.99万元、安排预算稳定调节基金1117.17万元,支出总计4857.91万元,其中重点支出安排情况如下:

一般公共服务支出1092.28万元,主要用于政府机构正常运转以及人大经费、信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。

国防支出9.65万元,主要用于我镇基层武装部的发展与建设。

文化旅游体育与传媒支出138.63万元,主要用于文化事业方面的支出。

社会保障和就业支出465.99万元,主要用于社区干部待遇、运转等。

卫生健康支出165.19万元,主要用于机关人员医疗保险等项目。

节能环保支出18.77万元,主要用于环境保护,水污染治理等。

城乡社区事务支出229.64万元,主要用于场镇清扫保洁、老旧小区改造(场镇形象提升)、旧房改造、农村生活垃圾治理等。

农林水事务支出846.1万元,主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。

交通运输支出255.32万元,主要用于农村公路养护维修等。

住房保障支出188.26万元,主要用于机关人员公积金及农村危房改造。

灾害防治及应急支出71.56万元,主要用于困难群众灾害救助。

预备费45万元,主要用于退休职工死亡抚恤及灾害应急等。

其他支出181.36万元,主要用于新进人员经费及职工增资等支出。

(二)政府性基金预算

全镇政府性基金收入46.08万元,全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出46.08万元,其中:

城乡社区支出39.69万元,用于农村通组公路建设。

其他抗疫相关支出5.02万元,用于新冠肺炎疫情防控。

彩票公益金安排的支出1.37万元,用于敬老院支出。

五、2021年财政主要工作思路

(一) 收入方面,加大财政收入征收力度。面对辖区内主要税收来源企业关停的情况,一方面全面落实国家各项减负降费政策,进一步优化改善营商环境,减轻企业负担,着力服务好实体企业发展。同时,加大招商引资力度,积极培养税源,做好开源工作。

(二) 支出方面,着力控制支出总量,努力实现财政收支平衡

严格执行新《预算法》,制定财务管理制度,本着量入为出、收支平衡的原则,从大局出发,发挥艰苦创业精神,严格按照“突出重点、有保有压、统筹兼顾”的原则安排财政资金,进一步强化“三公”经费等一般性支出的精细化管理,缩减开支,不断提高财政资金使用绩效,通过节流,切实做好财政收支平衡工作。

(三)要着力防控政府债务风险。坚持经济发展是主线、债务管控是底线的原则,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,确保不新增政府债务。

(四)严格执行各项财务制度,规范理财

进一步强化预算管理,通过执行国库集中支付制度、政府采购制度、国有资产管理制度、新政府会计制度等方式进一步依法规范理财。

(五)争取上级资金,改善群众生产生活环境。通过一事一议财政奖补项目,力争向上争取专项资金170万元,实施人行便道20公里,安装太阳能路灯200盏。

各位代表!2021年是“十四五”规划的开局之年。我们坚信,在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,有全镇机关、村社干部的大力支持,在所有财税人员的共同努力下,一定能迎难而上,全面完成各项任务,为全镇经济社会高质量发展作出积极的贡献。



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