预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338307B/2024-00002	发文字号：
发布机构：	永川区吉安镇	成文日期：	2024-02-21	发布日期：	2024-02-21
标题：	重庆市永川区吉安镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009338307B/2024-00002
发文字号：
发布机构：	永川区吉安镇
成文日期：	2024-02-21
发布日期：	2024-02-21
标题：	重庆市永川区吉安镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区吉安镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将吉安镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，扎实开展工作，克服资源型企业资源枯竭等各种增支减收不利因素影响，预算收支执行情况如下。

（一）全镇本级一般公共预算收入实现227万元，为年度预算的92%，同口径相比，下降19%，其中，税收收入201万元，下降26%。非税收入26万元，增长225%，加上体制补助收入1668万元、固定性转移支付收入798万元、结算补助收入184万元，专项转移支付收入2101万元、上年结转收入719万元，调入资金1万元，调入预算稳定调节基金919万元，收入总计6617万元。

全镇一般公共预算支出5232万元，上解支出148万元，一般公共预算结转下年750万元，补充预算稳定调节基金487万元，支出总计6617万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1365万元；公共安全支出1万元；文化旅游支出122万元；社会保障和就业支出870万元；卫生健康支出306万元；节能环保支出59万元；城乡社区支出332万元；农林水事务支出1438万元；交通运输支出484万元；住房保障支出181万元；灾害应急支出74万元。

（二）全镇政府性基金预算收入56万元，其中：专项转移性收入32万元，上年结转收入23万元，配套费补助1万元。

全镇本级政府性基金预算支出39万元，调出资金1万元，政府性基金结转下年16万元，政府性基金支出总计56万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金预算支出主要用于幸福院建设10万元，福彩资金用于精神病人支出5万元，农村基础设施建设23万元，农村公路养护支出1万元。

二、2023年的主要财政工作

1.优化营商环境，服务好本地企业及在建工程建设项目，增加税收，壮大财力。积极协调参与解决企业历史遗留问题，帮助重庆市永川区诚兴建材有限公司恢复正常生产，2023年实现全口径税收收入319万元，协助中石油华东石油及中石油西南石油页岩气开采工作，当年实现全口径税收收入139万元。

2.加大招商引资力度，积极培植税源。

引进重庆华兴林盛供应链有限公司和洪昇门窗有限公司企业两家，增加税收169万元。

3.积极向上争取项目

2023年积极争取“一事一议”财政奖补资金147.5万元，其中争取财政补助资金27.5万元在铜凉村实施人行便道5公里，切实解决了群众出行难问题。争取财政奖补资金120万元，在向前村、尖山村实施太阳能路灯共计400盏，美化亮化了农村居住环境。

4.进一步加强村组财务管理

为进一步规范我镇村社财务工作，聘请审计公司分别对黄沙村、金门村、石松村、尖山村合作社财务进行了三方审计，对发现的问题要求其及时整改，保障村级政权良好运转。

5.加强监管，提高财政资金使用绩效。

做到所有项目入库均编制项目绩效，同时，加大监督检查力度，设专岗专人对项目资金实行资金、质量、过程监管，确保项目质量与资金安全。

三、2024年财政预算草案

全镇本级一般公共预算收入预期目标467万元，其中：税收收入439万元，非税收入28万元，页岩气补助173万元，体制补助收入1668万元，固定性转移支付收入798万元，加上上年结转750万元，提前下达专项资金372万元，动用预算稳定调节基金487万元，收入总计4715万元。

全镇本级一般公共预算支出安排4170万元，其中重点支出安排情况如下：

一般公共服务支出1085万元，国防支出5万元，文化旅游体育及传媒支出151万元，社会保障和就业支出508万元，卫生健康支出119万元，城乡社区支出189万元，农林水支出1336万元，交通运输支出426万元，灾害防治支出7万元，节能环保支出8万元住房保障支出191万元，预备费140万元。

加上上解支出58万元，安排预算稳定调节基金487万元，支出总计4715万元。

全镇政府性基金预算收支均为16万元，为上年结转收入，主要用于农村公路建设等。

四、2024年财政重点工作思路

1.加大垃圾处置费等非税征收力度，加强与税务、水厂等部门之间的协作，制定行之有效的征管措施，明确征收任务，争取实现非税收入10万元以上。

2.进一步优化改善营商环境，着力服务实体企业发展，在大力做好总部经济招商引资培植税源的同时，持续服务好本土企业，帮助其正常开展生产经营活动。

3.做好债务管控工作。专人负责债务管理工作，科学安排财政资金，做到债务帐目清楚、无差错，确保不新增债务。

4.积极向上争取财政奖补项目两个以上，力取一事一议项目资金100万元以上，努力做好做实民生实事。

5.加强财政项目资金管控，发挥财政资金效益最大化，对预算项目编制绩效全覆盖。

6.做好党委政府交办的其他重点工作。

各位代表!新的一年，我们将面临新的机遇和新的挑战，我坚信，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我们将同心同德、励精图治，以务实的工作作风迎难而上，增收节支、开源节流，扎实做好当前各项财政工作，为我镇经济社会发展作出应有的贡献！

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关于重庆市永川区吉安镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告(1).pdf