部门镇街
| 索引号： | 11500383009338307B/2025-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区吉安镇 | 成文日期： | 2025-02-08 | 发布日期： | 2025-02-08 |
| 标题： | 重庆市永川区吉安镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338307B/2025-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区吉安镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-08 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-08 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区吉安镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区吉安镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
吉安镇现有人口29837人，其中农业人口24922人，非农业人口4915人，与四川泸县接壤。全镇幅员面积60.1平方公里，辖7个行政村，1个社区居委会，是永川的边贸重镇,主要职能职责如下：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）部门构成
1、设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党 的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
2、设置事业单位5个：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队，均为重庆市永川区吉安镇人民政府所属正科级事业单位，机构类别均为公益一类，经费形式均为财政全额拨款。
本年行政编制31人，行编工勤2人，事业编制45人；在职实有人数行政30人，工勤2人，事业45人；退休52人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3991.24万元，其中：一般公共预算拨款3946.29万元，政府性基金预算拨款44.95万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少739.39万元，主要是一般公共预算拨款减少767.92万元，政府性基金预算拨款增加28.53万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3991.24万元，其中：一般公共服务支出912.76万元，公共安全支出10.42万元，文化旅游体育与传媒支出130.59万元，社会保障和就业支出587.28万元，卫生健康支出126.05万元，节能环保支出23.24万元，城乡社区支出388.04万元，农林水支出916.71万元，交通运输支出43.54万元，住房保障支出121.68万元，灾害防治及应急管理支出31.91万元，预备费63万元；上解上级支出59万元，预留支出577万元，；支出比2024年减少739.39万元，主要是基本支出增加77.3万元，项目支出减少816.69万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3946.29万元，一般公共预算财政拨款支出3946.29万元，比2024年减少767.92万元。其中：基本支出2112.52万元，主要用于保障政府各部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2024年增加了77.3万元，主要原因是人员经费增加；项目支出1833.77万元，主要用于老旧小区改造、一事一议太阳能路灯建设、困难群众救助、网格化服务、全民反诈、自然灾害和洪涝灾害救助、村社干部工资、人大调研、招商引资、市政环卫、武装征兵工作、意识形态工作、信访维稳及平安建设、乡村振兴等重点工作，比2024年减少845.22万元，主要原因是本年结转项目减少。
2025年政府性基金预算财政拨款收入44.95万元，政府性基金预算支出44.95万元，主要用于农村通组公路建设等重点工作，比2024年增加28.53万元，主要原因是本年结转项目增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算26万元，比2024年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10万元，比2024年增加2万元，主要原因是机构改革，与事业单位合署办公；公务用车运行维护费16万元，与2024年持平，主要原因是厉行节约、减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0元，与2024年持平；主要原因是本单位无公务车辆购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费174.64万元，比2024年增加23.69万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 28 万元：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购28万元：政府采购货物预算 28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1833.77万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄英 联系方式：023- 49568699
渝公网安备50011802010123号
