重庆市永川区金龙镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

（1）设置综合办事机构10个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

  （2）设置事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5246.01 万元，支出总计5246.01万元。收支较上年决算数减少1434.78 万元、 下降 21.5%，主要原因是上级专项资金补助减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计5222.73万元，较上年决算数减少1138.91万元，减少17.9%，主要原因是交通建设通组公路资金减少。其中：财政拨款收入5222.73万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.29万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计5246.01万元，较上年决算数减少1434.78万元，下降21.5%，主要原因是上级专项资金补助减少。其中：基本支出 2,307.46万元，占44%；项目支出2938.55万元，占56%。；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5246.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1434.78万元，下降21.5%。主要原因是农村公路和危房改造等专项资金补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5012.08万元，较上年决算数减少1066.66万元，降低17.5%。主要原因是年中追加资金减少。较年初预算数增加1969.28万元，增长64.7%。主要原因是年中追加安排了农村太阳能路灯、人行便道路等一事一议资金、民政优抚对象保障资金等。此外，年初财政拨款结转和结余23.29万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,035.36万元，较上年决算数减少1,361.08万元，下降21.3%。主要原因是年中追加资金减少。较年初预算数增加1,992.56万元，增长65.5%。主要原因是年中追加安排了农村一事一议支出、民政优抚对象补助等资金。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年数据一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1074.74万元，占21.3%，较年初预算数增加205.04万元，增长23.6%，主要原因是年中人员经费进行了普调和办公费增加。

 （2）国防支出6.67万元，占0.1%，较年初预算数增加1.67万元，增长33.4%，主要原因是征兵及民兵培训经费增加。

 （3）公共安全支出21.92万元，占0.4%，较年初预算数增加21.92万元，增长100%，主要原因是疫情防控经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出182.24万元，占3.6%，较年初预算数增加27.53万元，增长17.8%，主要原因是年中人员经费进行了普调及文化活动支出增加。

 （5）社会保障与就业支出1,371.92万元，占27.2%，较年初预算数增加945.11万元，增长221.4%，主要原因是年中追加安排了民政优抚对象专项支出。

 （6）卫生健康支出205.99万元，占4.1%，较年初预算数增加55.48万元，增长36.9%，主要原因是年中追加安排了疫情防控专项支出。

 （7）节能环保支出89.61万元，占1.8%，较年初预算数增加89.61万元，增长100%，主要原因是年中追加了专项垃圾清运资金。

（8）城乡社区支出262.49万元，占5.2%，较年初预算数减少141.07万元，下降34.95%，主要原因是农村危旧房改造完成，支付减少。

（9）农林水支出777.23万元，占15.4%，较年初预算数增加201.50万元，增长35%，主要原因是年中追加安排了农村一事一议专项资金，防汛专项资金以及村干部调高补助等。

 （10）交通运输支出519.20万元，占10.3%，较年初预算数增加507.14万元，增长4205.1%，主要原因是年中追加农村一般农村公路建设资金以及公路养护资金。

（11）住房保障支出420.49万元，占8.4%，较年初预算数增加293.87万元，增长232.1%，主要原因是年中追加了安居性住房保障专项资金。

（12）灾害防治及应急管理支出102.86万元，占2%，较年初预算数增加70.53万元，增长218.2%，主要原因是年中追加困难群众冬春救济及自然灾害救助专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共财政拨款基本支出2,307.46万元。其中：人员经费1,803.06万元，较上年决算数增加112.44万 元，增长6.7%，主要原因是年中人员经费进行了普调。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费504.4万元，较上年决算数减少30.09万元，降低5.6%，主要原因是进一步规范运转经费支出列报，落实“三保”责任。本单位在编制2021年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费预算。公用经费用途主要包括各类办公经费和办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入210.65万元，较上年决算数减少72.25万元，下降25.5%，本年支出210.65万元，较上年决算数减少73.70万元，下降25.9%，主要原因是用于公路建设的政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.61万元，较年初预算数减少8.39万元，下降27.1%，较上年支出数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.56万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降40.4%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，严格管控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.08万元，下降1.2%，主要原因是严格落实厉行节约的要求。

公务接待费16.05万元，主要用于接待招商引资企业、脱贫攻坚检查等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降19.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待498批次2980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

本年度会议费支出33.40万元，较上年决算数增加30.90万元，增长1236%，主要原因是本年进行了村居换届选举、人代会选举等工作。本年度培训费支出4.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长102.5%，主要原因是新招录公务员和事业单位人员进行培训，及单位职工参加外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出480.75万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加146.27万元，增长43.7%，主要原因是统计口径的变化。

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数减少3.62万元，下降59.2%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求。本年度培训费支出 2.00万元，较上年决算数减少1.16万元，下降36.7%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

   2021年度本部门政府采购支出总额159.68万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出153.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额159.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的4.1%。主要用于采购公路设施维护等工程、宣传资料制作及办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金3339.73万元。从评价情况来看，项目实施进度、资金使用进度合理，绩效目标完成良好、资金使用效益高。

  （二）绩效自评结果。

三个项目绩效自评情况见附件。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49432601/49432685