重庆市永川区金龙镇人民政府(本级)

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

（1）设置综合办事机构10个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4794.31万元，支出总计4794.31万元。收支较上年决算数增加1220 万元、增幅34343434%，主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4794.31万元，较上年决算数增加1220 万元、增幅34%，主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。其中：财政拨款收入4794.31万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4794.31万元，较上年决算数增加1220 万元、增幅34%，主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。其中：基本支出 1145.33万元，占23.8%； 项目支出3648.98万元，占76.2%。；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4794.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1220 万元、增幅34%，主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4738.85万元，较上年决算数增加1218万元，增幅34.6%。主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。较年初预算数增加1880万元，增长66%。主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4738.85万元，较上年决算数增加1218万元，增幅34.6%。主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。较年初预算数增加1880万元，增长66%。主要原因是民生保障、农村公路建设，支付上年疫情防控费用等项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年数一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1105.05万元，占23.3%，较年初预算数增加273.8万元，增长32.9%，主要原因是年中人员经费略有增加。

（2）公共安全支出7.62万元，占0.16%，较年初预算数增加7.62万元，增长100%，主要原因是支付上年疫情防控费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.80万元，占0.14%，较年初预算数增加1.8万元，增加26%，主要原因是送演出下乡等文化活动支出增加。

（4）社会保障与就业支出1012.15万元，占21.36%，较年初预算数增加522万元，增长106 %，主要原因是年中追加安排了民政优抚对象专项支出。

（5）卫生健康支出292.79万元，占6.2%，较年初预算数增加237万元，增长427%，主要原因是支付上年疫情防控费用。

（6）节能环保支出3.63万元，占0.001%，较年初预算数增加2.63万元，增长263%。

（7）城乡社区支出143.12万元，占3%，较年初预算数增加30.12万元，增长26.7%，主要原因是城镇风貌改造支出增加。

（8）农林水支出1,268.22万元，占26.76%，较年初预算数增加297万元，增长30.5%，主要原因是年中追加安排了病虫害控制、森林资源培育等支出。

（9）交通运输支出718.67万元，占15.17%，较年初预算数增加515万元，增长253%，主要原因是年中追加农村一般农村公路建设资金以及公路养护资金。

住房保障支出175.18万元，占3.7%，较年初预算数增加79万元，增长83%，主要原因是年中追加了保障性安居工程支出、农村危房改造专项资金。

（11）灾害防治及应急管理支出18.47万元，占0.4%，较年初预算数增加18.11万元，增长5030%，主要原因是年中追加困难群众冬春救济及自然灾害救助专项资金。

（12）其他支出39.34万元，占0.83%，较年初预算数增加25.74万元，增长189%，主要原因是年中追加养老服务中心改造专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1,145.33万元。其中：人员经费995.41万元，较上年决算数减少148.47万元，下降17.5%，主要原因是年中人员经费略有下降。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费149.93万元，较上年决算数减少51.86万元，降低25.7%，主要原因是进一步压减运转经费支出，落实“三保”责任。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.46万元，较上年决算数减少1.78万元，下降3.3%，本年支出55.46万元，较上年决算数减少1.78万元，下降3.3%，主要原因是用于国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.76万元，较年初预算数减少5.24万元，下降27.6%，较上年支出数减少0.79万元，下降5.4%，主要原因是我镇当年公务车维修保养费还未及时报账。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.46万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降28.2%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，严格管控“三公”经费开支。与上年支出数基本持平，主要原因是继续落实了厉行节约的要求。

公务接待费7.30万元，主要用于接待招商引资、企业团体座谈等。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降27%，较上年支出数减少0.69万元，下降8.6%，主要原因是我镇继续认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待191批次1451人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.71万元，较上年决算数增加1.07万元，增加29.4%，主要原因是本年开展了人代会等工作。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数增加2.13万元，增长730%，主要原因是没有了新冠疫情影响恢复了线下培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出149.93万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少51.86万元，下降25.7%，主要原因是减税降费等原因减少了财政收入，进而压减运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额772万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出772万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额772万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公路修建等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和92个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3648.98万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）项目自评结果汇总表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49432601/49432685

   （此件公开发布）