部门镇街
| 索引号： | 11500383009338067G/2024-00035 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | 成文日期： | 2024-08-13 | 发布日期： | 2024-08-13 |
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇农业服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338067G/2024-00035 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | ||||
| 成文日期： | 2024-08-13 | ||||
| 发布日期： | 2024-08-13 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇农业服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区金龙镇农业服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）负责农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医。
（2）负责林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、 森林病虫害防治。
（3）水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱。
（4）扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作。
（二）机构设置
本部门未在内部设置机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计292.96万元，支出总计292.96万元。收支较上年决算数减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计292.96万元，较上年决算数减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。其中：财政拨款收入292.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计292.96万元，较上年决算数减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。其中：基本支出292.96万元，占100%； 项目支出0.00万元，占0%。；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计292.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入292.96万元，较上年决算数减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。较年初预算数减少96.42万元，减少24.8%。主要原因是农林水支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出292.96万元，较上年决算数减少122.64万元、降幅29.5%，主要原因是农林水支出减少。较年初预算数减少96.42万元，减少24.8%。主要原因是农林水支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年数一致。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出37.07万元，占12.7%，较年初预算数无变化。
（2）卫生健康支出19.98万元，占6.8%，较年初预算数无变化。
（3）农林水支出222.04万元，占75.8%，较年初预算数减少80.45万元。
（4）住房保障支出13.87万元，占4.7%，较年初预算数减少15.97万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出292.96万元。其中：人员经费240.68万元，较上年决算数减少109.12万元，减少45.3%，主要原因是农林水支出减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费52.28万元，较上年决算数减少13.42万元，降低25.7%，主要原因是进一步压减运转经费支出，落实“三保”责任。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.22万元，较年初预算数减少0.78万元，下降14.9%，较上年支出数增加3.22万元，增加161%，主要原因是预算时增加了该单位接待支出，而政府总体未增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费5.22万元，主要用于接待招商引资、企业团体座谈等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降14.9%，较上年支出数增加3.22万元，增加161%，主要原因是预算时增加了该单位接待支出，而政府总体未增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待151批次1168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.7元。
四、其他需要说明的事项
（一）会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.32万元，较上年决算数减少1.62万元。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数增加0.54万元，增长47%，主要原因是没有了新冠疫情影响恢复了线下培训活动。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数无变化。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门资产在永川区金龙镇人民政府（本级）中列报。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0.00万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区金龙镇产业发展服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49432601/49432685。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
