部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-01001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-02-21 | 发布日期： | 2019-02-21 |
| 标题： | 金龙镇人民政府2018年度财政预算 执行情况和2019年财政预算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-01001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-02-21 | ||||
| 发布日期： | 2019-02-21 | ||||
| 标题： | 金龙镇人民政府2018年度财政预算 执行情况和2019年财政预算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、2018年预算执行情况
（一）收入情况
2018年一般预算总收入4167.4万元,具体包括：
1、一般预算税收收入114.09万元，非税收入92.92万元；
2、体制补助收入1833万元；
3、固定性转移支付收入649.9万元；
4、专项转移支付收入1322.27万元；
5、结算补助收入0.6万元。
6、调入预算稳定调节基金154.62万元。
（二）支出情况
2018年财政支出合计4167.4万元，具体包括：
1、一般公共服务支出935.97万元；
2、社会保障就业支出1019.36元；
3、农、林、水事务支出764.8万元；
4、医疗卫生支出165.85万元；
5、科学技术支出1.39万元；
6、文化体育与传媒支出127.21万元；
7、城乡社区支出274.42万元；
8、住房保障支出72.25万元；
9、节能环保支出50.79万元；
10、公路建设支出420.17万元；
11、农贸市场改造支出3.06万元；
12、地灾防治支出1.15万元。
13、转移性支出330.98万元。
二、2018年预算执行特点
2018年，镇财政所根据镇党委、政府的决定和要求，积极配合各部门扎实做好环境保护、污染防治、精准扶贫、惠民生、防风险等各项工作，为全镇经济社会发展大局服好务，财政运行总体平稳。
（一）多渠道加强征管，力保财政预算收入任务完成
面对宏观经济下行压力、全面实施“营改增”改革等许多不利因素的影响，通过培植财源，2018年引进重庆巨建建筑劳务有限公司落户金龙，加强税务部门信息沟通，助推税收征管；增添征管举措，增强对引入企业的帮助服务力度，挖掘增量税源；规范非税征管，提高征管效率。2018年实现工商税收镇本级收入114万元，完成年初预算的120%。
（二）强化财政预算管理，规范财政预算操作
财政预算是镇财政财务管理活动的核心环节，预算编制与执行的质量直接决定着财政管理的质量，因此，推进镇财政预算的科学化、精细化，提高预算的绩效管理在新形势下显得尤为重要。基本支出根据上级核定标准及我镇实际情况进行编制，项目支出由镇各部门根据工作计划报财政所统一平衡编制，预决算都通过了镇人大预算评审委员会评议，并广泛地征求了各界意见。
（三）优化财政支出结构，推动社会经济平稳发展
严格控制“三公”经费，2018年三公经费预算数38万元，其中：公务接待费27万元，公务用车运行维护费11万元。
2018年实际完成支付336148元，其中：公务接待费239529元，公务用车运行维护费96619元。完成全年预算的88%，与上年完成支付数比较减少32906元，同比下降9.7%，其中：公务接待费减少30471元，下降12.7%；公务用车运行维护费减少2435元，下降2%。不断优化财政支出结构，努力增收节支，统筹兼顾安排调动资金，确保了年初预算正常执行，以及党委、政府确定的各项重点项目和民生支出，推动了全镇经济社会持续健康发展。
（四）努力深化改革创新机制，不断提升财政管理水平
镇财政坚持在改革中破解难题，在创新中谋求发展，不断拓展财政改革的深度和广度，建立健全财政监督检查和绩效评价机制，完善内部控制建设，财政管理水平不断提升，资金使用更加规范高效。
（五）强化财政监督检查工作，确保专项资金使用到位
根据财政局统一要求增设专项资金专管员，对各项专款的使用及管理进行跟踪监管。同时进一步加强对扶贫项目、社会保障、惠民政策等专项资金管理，确保专项资金专款专用。
三、2018年财政重点工作完成情况
（一）按时保质完成“一事一议”财政奖补项目工作。安装灯坪村路灯50盏、修建金龙村人行便道7公里，并通过财政局验收、完成资金支付。
（二）强化招商引资工作，加大税源开辟力度。引进企业税收收入明显增加，招商引资工作成果显现，财政税源基础得以进一步夯实。
（三）加强财政工作专项督查，针对财政管理中存在的问题提出整改，进一步提高财政资金使用效益。
四、2019年财政预算
根据“建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的要求，坚持保工资、保运转、保基本民生底线”，“尽力而为、量力而行，切实增强财政可持续性”的原则，结合我镇实际编制2019年金龙镇财政收支预算。
（一）预算收入
2019年编报预算收入2860.45万元，其中：工商税收收入75.9万元，非税收入140万元，上级体制补助收入等2399.80万元，上年结余收入244.75万元。
（二）预算支出
2019年编报预算支出2860.45万元，其中：基本支出1642.91万元，项目支出1217.54万元。
1、基本支出
编报基本支出1642.91万元，其中：工资福利支出1275.55万元，商品和服务支出285.16万元，对个人和家庭补助收入82.2万元。
2、项目支出
编报项目支出1217.54万元，其中：
⑴村级运转经费222.89万元，其中：村干部误工102.2万元，村干部保险8万元，村民小组误工补助29.89万元，村办公经费及一事一议维修费18.4万元，村干部绩效考核8.3万元，村服务群众专项经费21万元，乡土人才补助17万，村党组织下设党支部书记补助经费4.2万，离任村干部补助经费13.9万元。
⑵社区运转经费36.9万元，其中：社区干部误工19.3万元，社区干部保险7.5万元，社区小组长误工0.8万元，社区办公经费及群专经费8万，社区平部绩效考核及离任干部补助经费1.3万元。
⑶人大代表活动费9.3万元，其中：人大代表履职补助6.3万元，人大代表活动费3万元。
⑷行政综合管理事务支出221万元。
⑸市政经费47.5万元，其中：场镇服务外包2万元（因2018年结余资金40万元），农村垃圾清运外包19万元，市政管理费3.5万元，市政设施维护费23万元。
⑹农服中心管理事务支出25万元，其中：河长制工作支出10万元，森林防火及病虫害防治工作支出5万元，乡村振兴工作支出5万元，扶贫工作支出5万元。
⑺科学技术发展支出5万元。
⑻计生专项工作支出6万元，其中：特扶家庭一次性慰问金3万元，各项工作支出3万元。
⑼财政管理事务支出5万元，财务管理培训及内审工作支出。
⑽农村公路建设支出268万元，其中村级集资125万元，镇级安排143万元。
⑾预备费66.2万元。
⑿上解支出60万元。
（13）其他支出244.75万元。
五、2019年财政重点工作
一是固本培源，支持企业稳步发展。加大对辖区企业的扶持和服务，力所能及解决企业发展过程中遇到的一些实际问题，真正为企业排忧解难，做到亲商、清商。
二是努力增收，财政收入稳中提质。加强招商引资力度，增强财政、工商、税务部门联动机制，依法依规组织收入，提高收入质量。
三是构建绩效，推进财政深入改革。持续深化事权与支出责任改革；持续加强预算管理改革，做到有预算才有支出，加强预算公开；关注财政体制改革及时解决新体制运行中存在的新情况、新问题。持续盘活存量资金和资产；强化绩效管理，完善财政资金绩效管理相关制度。
四是服务民生，强化乡村振兴工作。抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，即尽力而为，又量力而行。办好一批民生实事，着力完善基础设施建设。坚持巩固脱贫攻坚成果，发展壮大现代农业产业，坚持改善美化农村人居环境，切实增加农村居民幸福感。
五是强化监督，严防财政风险。深化财政资金支付改革，实行电子票据支付，加强现金监管；按照资金统筹平衡的要求，实行新增债务限额管理；加强镇财政体制改革，进一步明晰财权、事权、支出责任。
六是落实镇党委、政府确定的2019年度重点和民生工程。
七是接受镇人大的监督，落实镇党代表、镇人大代表的意见和建议。
渝公网安备50011802010123号
