部门镇街
| 索引号： | 11500383009338067G/2022-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | 成文日期： | 2022-01-18 | 发布日期： | 2022-01-18 |
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇人民政府关于2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338067G/2022-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区金龙镇 | ||||
| 成文日期： | 2022-01-18 | ||||
| 发布日期： | 2022-01-18 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区金龙镇人民政府关于2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区金龙镇人民政府关于2021年预算
执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表、同志们：
受镇人民政府委托，现将《永川区金龙镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）》提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现371.13万元，为年度预算的106%，其中，税收收入290.28万元，增长36.89%。此外，体制补助收入1833万元、固定性转移支付收入607.01万元、专项转移支付收入2084.11万元、结算补助收入43.59万元、调入预算稳定调节基金197.01万元、上年结转收入343.55万元，调入资金0.09万元，上述收入总计5479.49万元。
全镇本级一般公共预算支出5012.38万元，为年度预算的100%，同比减少18.08%。此外，上解上级支出74.51万元、安排补充预算稳定调节基金0.02万元、结转下年支出392.88万元，以上支出总计5479.49万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1075.03万元、国防支出6.97万元、公共安全支出21.92万元、文化和旅游支出182.24万元、社会保障和就业支出1360.92万元、卫生健康支出205.99万元、节能环保支出89.61万元、城乡社区支出262.49万元、农林水事务支出764.95万元、交通运输支出518.90万元、住房保障支出420.2万元、灾害防治及应急管理支出102.86万元等民生和重点支出。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入上级补助收入211.92万元，为年度预算的100%，为上年决算数的78%。加上上年结转收入7.38万元，收入总计219.3万元。
全镇政府性基金支出210.65万元，为年度预算的100%，为上年决算数的74%，结转下年支出8.56万元，调出资金0.09万元，支出总计219.3万元，当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出174.21万元，其中用于新街改造37万元，地质灾害治理0.3万元，农村公路建设134.62万元，基础设施建设2.29万元；福利彩票公益金支出36.44万元，主要用于养老服务中心及服务站建设支出。
二、2021年财政主要工作完成情况
（一）强化收支管理，持续增强财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强辖区重点税源监控，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。四是坚持厉行节约，严控“三公”经费。2021年三公经费预算数31万元，包括公务接待费20万元，公务用车运行维护费11万元。2021年实际完成支付22.61万元，包括公务接待费16.05万元，公务用车运行维护费6.56万元。完成全年预算的73%，与上年完成支付数比较减少0.07万元，其中：公务车运行维护费减少0.07万元，下降1%；公务接待费与上年持平。
（二）深化管理改革，提高财政治理能力现代化水平
一是加强预算管理改革。深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，完善预算执行进度通报和管控制度。二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。五是加大审计发现问题整改力度。接受了审计局对金龙镇原党委书记邓和平镇长赵后波经济责任审计及2020年财政决算审计，并按照审计提出的问题进行了全面整改。
（三）致力民生改善，助推乡村全面振兴
抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行。办好一批民生实事，着力完善基础设施建设。坚持巩固脱贫攻坚成果，发展壮大现代农业产业，坚持改善和美化农村人居环境，切实增加农村居民的获得感、幸福感
（四）依法依规加强“一事一议”工作。
一是协调争取太阳能路灯550盏，安装在金龙 、灯坪、洞子口和燃灯等四个村的主要交通要道上。二是在洞子口村实施人行便道5公里，已进入实施阶段。
（五）加强专项资金管理，规范农村财务管理。
每季度坚持以会代训的方式组织村级报账员开展业务培训，提高村级报账员业务水平，规范农村财务管理行为。
各位代表，一年来，镇财政办坚持科学理财、依法理财，镇财政运行总体平衡，为促进全镇经济社会平稳健康发展做出了积极努力。但是财政运行中的一些问题亟需高度重视：一是培植税源不易，财政收入增长困难；二是民生投入持续增长，收支平衡矛盾依然存在；三是财政资金使用绩效理念有待进一步提高，绩效管理的广度和深度需进一步拓展。对此，我们将坚持新发展理念、落实高质量发展要求，通过改革的不断深化、科学理财的不断创新加以落实解决。
三、2022年财政预算草案
2022年预算编制的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神。按照“六稳”“六保”的工作要求，全力支持保基本、促振兴工作，坚持开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业为原则，实现“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标482万元，其中：税收收入预计436万元,增长56.63%。加上上级固定转移支付收入2440.01万元、上级专项转移支付收入260.1万元、上年结转收入392.88万元，收入总计3574.99万元。
全镇本级一般预算支出安排3529.99万元，加上上解上级支出45万元，支出总计3574.99万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1018.23万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。
——文化旅游体育与传媒支出197.82万元，主要用于开展文化活动支出。
——社会保障和就业支出754.33万元，主要用于民政、优抚对象补助发放、社保所人员经费及社区干部待遇、运转等。
——灾害防治及应急管理支出18.1万元，主要用于冬春救助及倒房重建补助。
——卫生健康支出133.25万元，主要用公共卫生和医保支出。
——城乡社区事务支出236.38万元，主要用于场镇清扫保洁、旧房改造、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出970.77万元，主要用于村社干部待遇、运转、动物疫病防控、农村公共卫生厕所修建、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、森林防火、抗旱等。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入8.56万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出8.56万元，用于养老服务中心修建支出。
四、2022年财政工作重点
（一）强化收支管理，持续增强财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强辖区重点税源监控，堵塞征管漏洞，力争应收尽收。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”底线。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
（二）深化预算一体化改革，持续提高财政治理能力
一是完成由原来的预算系统向新的全重庆市预算一体账套系统平稳过渡，预算编制更加高效简洁和规范。预算编制程序更加科学，上下级信息交互能力得到提高，预算表格的操作性更强。完成财政办工资新系统的对接转换，和组织部人事系统实现信息同步共享，信息交互能力、协同办事能力将进一步提高。
二是深化国有资产管理。严格执行国有资产管理制度，加强对国有资产配置、处置、租赁行为的审批审查力度。发挥好信息化资产系统的内部控制能力，做好账实相符，定期资产清查工作。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是配合好财政外部监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。做好审计发现问题的整改工作。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。
（三）致力民生改善，助推乡村全面振兴
抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行。办好一批民生实事，做好永璧高速等基础设施建设的资金协调、监管工作。坚持巩固脱贫攻坚成果，发展壮大现代农业产业，坚持改善和美化农村人居环境，切实增加农村居民的获得感、幸福感。
各位代表！2022年是为金龙镇乡村振兴战略奠定坚实基础的关键一年。在镇党委的坚强领导、镇人大的监督支持下，镇财政办将牢记使命和担当，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能职责，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务，为促进我镇经济社会事业全面发展，建设生态、休闲、和美、幸福金龙做出积极贡献！
(附件）--金龙镇2022年镇级一般公共预算转移支付收支预算表
--绩效目标公式表1.2.3
--金龙镇2021年困难群众救助专项补助资金
--金龙镇2021年优抚对象补助资金预算指标(第二批）
--金龙镇2021年优抚对象抚恤和生活中央直补资金
--金龙镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金预算
--金龙镇人大换届选举经费
渝公网安备50011802010123号
