预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338067G/2025-00002	发文字号：	无
发布机构：	永川区金龙镇	成文日期：	2025-02-10	发布日期：	2025-02-10
标题：	重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：	有效

索引号：	11500383009338067G/2025-00002
发文字号：	无
发布机构：	永川区金龙镇
成文日期：	2025-02-10
发布日期：	2025-02-10
标题：	重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：	有效

重庆市永川区金龙镇2025年单位

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

金龙镇位于金龙山山脉南麓，距永川城区28公里，西、南与大安街道为邻，东接璧山区正兴镇，北接铜梁区安溪镇，是永川东北交通门户、重庆市卫生镇。全镇幅员面积39平方公里，辖7个行政村、1个社区；总户数12560户，户籍人口3.3万人。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

重庆市永川区金龙镇现有在职公务员35人，退休人员48人。设置党政综合办事机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2739.87万元，其中：一般公共预算拨款2106.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转收入633.28万元，调入预算稳定调节基金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少71.08万元，主要是一般公共预算拨款减少34.73万元，上年结转收入减少31.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2739.87万元，其中：一般公共服务支出995.22万元，文化旅游体育与传媒支出2.19万元，节能环保支出2.45万元，社会保障和就业支出348.12万元，卫生健康支出230.2万元，城乡社区支出155.87万元，农林水支出723.11万元，交通运输支出38.52万元，住房保障支出112.46万元，灾害防治及应急管理支出17.73万元，其他支出69万元，上解上级支出45万元。支出比2024年减少71.08万元，主要是基本支出增加134.77万元，项目支出减少205.85万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2668万元，一般公共预算财政拨款支出2668万元，比2024年减少128.85万元。其中：基本支出1269.59万元，主要用于保障金龙镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加134.77万元，主要原因是人员增加及人员调资调标；项目支出1398.41万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费、环卫经费、遗属补助支出、综合行政管理支出、困难群众救助支出、优抚对象补助支出、农村一事一议建设支出、河长制公用经费支出、老旧小区改造支出、公路养护补助支出、农房整治提升支出及其他支出等重点工作，比2024年减少263.62万元，主要原因是农林水及交通运输支出减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入71.87万元，政府性基金预算支出71.87万元。同比2024年增长57.77万元，主要是公路养护资金上年结转收入增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10万元，与2024年持平；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费194.01万元，比2024年增加55.99万元，主要原因为行政人员其他交通费用编入机关运行经费及增加了办公设备采购费用。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、其他交通费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元，用于办公设备购置；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1353.41万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：重庆市永川区金龙镇人民政府（本级）2025年单位预算公开表

单位预算公开联系人：张天勇联系方式：023-49432657

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