一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

临江镇人民政府现设综合办事机构8个,即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

  临江镇人民政府编制人数85名，其中：行编34名、机关工勤2名、事编49名。2020年末在职人数78人，其中：政府机关33人、机关工勤2人、事业人员43人。

（三）单位构成

 本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8603.05万元，支出总计8603.05万元。收支较上年决算数增加3.86万元，增长0.5%，主要原因是专款收入增加，用于应急突发支出。

2.收入情况。2020年度收入合计8356.26万元，较上年决算数减少77.32万元，下降0.9%，主要原因是政府性基金拨款用于农村通组公路建设及农村危房改造减少。其中：财政拨款收入8356.26万元，占100.0%；年初结转和结余246.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8603.05万元，较上年决算数增加205.86万元，增长2.5%，主要原因是疫情防控支出及民政优抚补助增加等。其中：基本支出2173.53万元，占25%；项目支出6429.52万元，占75%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8603.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.86万元，增长0.5%，主要原因是专款收入增加，用于应急突发支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6603.48万元，较上年决算数增加1172.59万元，增长21.6%，较年初预算数增加2447.12万元，增长58.9%。主要原因是上级拨疫情防控、农村公路建设、民政优抚补助增加、以及增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余245.39万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6848.87万元，较上年决算数增加1454.37万元，增长27.0%，较年初预算数增加2692.51万元，增长64.8%。主要原因是疫情防控支出、农村公路建设、民政优抚补助增加、以及增人增资等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1306.2万元，占19.0%，较年初预算数减少43.74万元，下降3.2%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（2）国防支出5.11万元，占0.1%，较年初预算数减少4.89万元，下降48.9%，主要原因是武装部标准化建设资金未使用完。

（3）文化旅游体育与传媒支出163.65万元，占2.4%，较年初预算数增加24.32万元，增长17.5%，主要原因五人制足球场建设。

（4）社会保障和就业支出1595.79万元，占23.0%，较年初预算数增加1172.66万元，增长277.1%，主要原因是民政统发城乡低保、优抚、残疾人护理及生活补贴等民生资金支出增加。

（5）卫生健康支出319.4万元，占4.7%，较年初预算数增加152.55万元，增长91.4%，主要原因是疫情防控支出增加。

（6）节能环保支出2.73万元，占0.4%，较年初预算数增加2.67万元，增长4450.0%，主要原因是生活垃圾分类支出增加。

（7）城乡社区支出452.93万元，占6.6%，较年初预算数减少11.84万元，下降2.6%，主要原因是市政基础设施支出减少。

（8）农林水支出1329.34万元，占19.4%，较年初预算数增加578.93万元，增长77.2%，主要原因是一事一议项目及通组公路建设支出增加。

（9）交通运输支出843.81万元，占12.3%，较年初预算数增加810.81万元，增长2457.0%，主要原因是公路养护及农村公路建设支出增加。

（10）住房保障支出803.15万元，占11.7%，较年初预算数增加687.69万元，增长595.6%，主要原因是农村危房改造补助增加。

（11）灾害防治及应急管理支出26.76万元，占0.4%，较年初预算数增加9.19万元，增长52.3%，主要原因是自然灾害救灾补助增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2173.53万元。其中：人员经费1733.94万元，较上年决算数增加274.28万元，增长18.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费439.59万元，较上年决算数增加23.28万元，增长5.6%，主要原因是增加人员，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.4万元，年末结转结余0万元。本年收入1752.78万元，较上年决算数减少1249.91万元，下降41.6%，主要原因是上级拨政府性基金用于农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设减少。本年支出1754.18万元，较上年决算数减少1248.51万元，下降41.6%，主要原因是政府性基金用于农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计9.68万元，较年初预算数减少6.32万元，下降39.5%，较上年决算数减少3.34万元，下降25.7%，主要原因是厉行节约，严格规范三公经费。

 （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降44.7%，较上年决算数减少3.29万元，下降35.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.6万元，主要用于招商引资、区级部门工作接待等。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降28.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待155批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出358.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少41.16万元，下降10.3%，主要原因是厉行节约，减少办公费开支。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.24万元，较上年决算数减少1.23万元，下降83.7%，培训费支出0.4万元，较上年决算数减少2.52万元，下降86.3%，主要原因是疫情期间会议、培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额511.88万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出271万元、政府采购服务支出239.5万元。政府采购货物支出主要用于采购公用电脑、打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

2020年我镇积极推进预算绩效管理，根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高了财政资金使用效益。一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现重点项目支出预算绩效目标编制全覆盖。三是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（出经济分类科目类级）：支反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

临江镇财政办49471061