重庆市永川区临江镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

临江镇人民政府现设综合办事机构8个,即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。事业单位7个，即：农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

临江镇人民政府编制人数85名，其中：行编34名、机关工勤2名、事编49名。2021年末在职人数79人，其中：政府机关33人、机关工勤1人、事业人员45人。

（三）单位构成

 本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

      二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2021年度收入总计6,666.76万元，支出总计6,666.76万元。收支较上年决算数减少1,936.29万元, 下降22.5%，主要原因是上级专款用于基础设施建设资金减少。

     2.收入情况。2021年度收入合计6,584.35万元，较上年决算数减少1,771.91万元，下降21.2%，主要原因是上级专款用于公路建设、农村危房改造等基础设施建设资金减少，其中：财政拨款收入6,584.35万元，占100%；年初结转和结余82.41万元。

     3.支出情况。2021年度支出合计6,666.76万元，较上年决算数减少1,936.29万元，下降22.5%，主要原因是用于公路建设、农村危房改造等基础设施建设资金支出减少，其中：基本支出2,130.27万元，占32%；项目支出4,536.49万元，占68%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,666.76万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,936.29万元，下降22.5%，主要原因是上级专款用于基础设施建设资金减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,793.83万元，较上年决算数减少809.65万元，下降12.3%。主要原因是上级专款用于基础设施建设资金减少，较年初预算数增加1,317.34万元，增长29.4%，主要原因是上级拨疫情防控、民政优抚补助增加以及增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余82.41万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,876.24万元，较上年决算数减少972.63万元，下降14.2%，主要原因是用于公路建设、农村危房改造等基础设施建设资金支出减少，较年初预算数增加1,399.75万元，增长31.3%，主要原因是疫情防控、民政优抚补助等支出增加。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,375.61万元，占23.4%，较年初预算数减少166.93万元，下降10.8%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（2）国防支出2.40万元，较年初预算数减少2.60万元，下降52%，主要原因是武装部标准化建设支出减少。

（3）公共安全支出11.45万元，占0.2%，较年初预算数增加11.45万元，增长100%，主要原因是疫情防控支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出132.32万元，占2.3%，较年初预算数减少3.85万元，下降2.8%，主要原因是疫情防控期间文化活动支出减少。

（5）社会保障与就业支出1,635.27万元，占27.8%，较年初预算数增加910.96万元，增长125.8%，主要原因是民政统发城乡低保、优抚、残疾人护理及生活补贴等民生资金支出增加。

（6）卫生健康支出289.50万元，占4.9%，较年初预算数增加58.17万元，增长25.1%，主要原因是优抚对象医疗补助及疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出14.64万元，占0.2%，较年初预算数增加14.64万元，增长100%，主要原因是大通河整治及农村垃圾治理支出增加。

（8）城乡社区支出189.59万元，占3.2%，较年初预算数减少8.54万元，下降4.31%，主要原因是市政基础设施支出减少。

（9）农林水支出1,014.71万元，占17.3%，较年初预算数增加149.07万元，增长17.22%，主要原因是一事一议项目及扶贫通组公路建设支出增加。

（10）交通运输支出446.07万元，占7.6%，较年初预算数增加383.37万元，增长611.4%，主要原因是公路养护及农村公路建设支出增加。

（11）住房保障支出408.82万元，占7%，较年初预算数增加187.99万元，增长85.1%，主要原因是农村危房改造补助增加。

（12）灾害防治及应急管理支出355.86万元，占6.1%，较年初预算数减少12.39万元，下降3.4%，主要原因是自然灾害救灾补助减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,130.27万元。其中：人员经费1,759.27万元，较上年决算数增加25.33万元，增长1.5%，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费371.00万元，较上年决算数减少68.59万元，下降15.6%，主要原因是减少人员，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入790.52万元，较上年决算数减少962.26万元，下降54.9%，主要原因是上级拨政府性基金用于农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设减少。本年支出790.52万元，较上年决算数减少963.66万元，下降54.9%，主要原因是农村公路、危房改造、敬老院及社区养老服务站建设支出减少。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计9.61万元，较年初预算数减少5.39万元，下降35.9%，主要原因是厉行节约，严格规范三公经费。较上年支出数减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，严格规范三公经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费6.03万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.97万元，下降45.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费3.58万元，主要用于招商引资、区级部门工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降10.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次358人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

 四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少2.19万元，下降97.8%，主要原因是疫情防控期间会议减少。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加2.01万元，增长502.5%，主要原因是上级部门组织培训次数增加。

    （二）机关运行经费情况说明。

     2021年度本部门机关运行经费支出289.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少68.86万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，减少办公费开支。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

     2021年度本部门政府采购支出总额523.23万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出475.16万元、政府采购服务支出43.22万元。授予中小企业合同金额523.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额523.23万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于采购公用电脑、打印机等设备。

  五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

 2021年我镇积极推进预算绩效管理，一是完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制；二是组织认真开展2021年绩效评价工作，2021年开展自评项目49个，自评项目资金总额4536万元，自评率达100%；三是强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，将项目绩效目标运行情况作为下一年度该预算项目保留、整合、调整的依据。从评价情况来看，本单位项目实施进度较快，资金使用进度达到项目进度要求，绩效目标完成情况总体较好。

 （二）绩效自评结果。

  具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

 （三）重点绩效评价结果。

 本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：临江镇财政办49471061